部门预算信息公开目录

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分  其他公开事项

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　一、2021财政拨款收支预算总表

　　二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2021年政府采购预算表

　　十、2021年一般性支出经费预算表

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　河湖管理站主要职能职责：1、负责河流、湖泊管理和保护工作，对河道（湖）管理范围内的开发建设项目进行监督和管理等工作。 2、依法保护水资源、水域、水工程、防汛抗旱等有关实施，维护正常的水事秩序。 3、会同交通、国土等部门报旗人民政府划定河道（湖）岸线。 4、负责编制全旗河道（湖）采砂规划，监督河道（湖）管理范围内的采砂行为。 5、搞好河道内影响行洪障碍物的清除工作。 6、负责与有关部门的协商，参与并归口协商水事纠纷。 7、负责或参与水行政许可和水行政审批。 8、承担上级领导交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　伊金霍洛旗河湖管理站属于全额拨款事业单位，机构规格为正股级，法人证号为：12152728779498454B，该单位核定编制为5个，现有职工6人，属公益一类事业单位。

　　纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：               单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	伊金霍洛旗河湖管理站	全额拨款事业单位

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算83.06 万元，比2020年预算增加16.27万元，增加19.59 %，增加主要是由于人员经费增加和社会保障和就业支出增加及工资福利费预算增长。

　　支出预算 83.06 万元，比2021年预算增加16.27万元，增加19.59 %，增加主要是由于人员经费增加和社会保障和就业支出增加及工资福利费预算增长。

　　（一）、2021年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入83.06万元，其中：一般公共预算拨款收入  83.06万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入   0万元，占比0 %；事业收入 0  万元，占比 0 %；事业单位经营收入  0万元，占比 0 %；，其他收入  0万元，占比 0 %。

　　（二）、2021年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出 83.06万元，其中：基本支出83.06万元，占比100%；项目支出 0 万元，占比 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占比0  %。

　　主要用于机构运转支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算83.06万元，包括：一般公共预算财政拨款83.06万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1、社会保障和就业类 9.72万元，比上年预算数增加 9.72万元。主要用于单位部分社会保险等方面支出。

　　2、卫生健康支出3.38万元，比上年预算数增加3.38万元。主要用于单位部分医疗保险等方面支出。

　　3、农林水支出64.72万元，比上年预算数减少2.07万元。主要用于机构运转等方面支出。

　　4、住房保障支出5.98万元，比上年预算数增加0.062万元。主要用于住房公积金方面支出。

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算3万元，比上年无增减。

　　1、因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降） 0  %。

　　2、公务接待费0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降0  %。

　　3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年无增减。其中公务用车运行维护费3万元，比上年无增减。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算7.66万元，比上年增加0.12万元，增加1.57%。主要包括以下支出：办公室费2.4万元、工会经费1.13万元、福利费1.13万元、公务用车维护费3万元。

　　 五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算   0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　   本单位无项目支出。

　　    二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有车辆2辆， 其中：机要应急车辆  0辆等，单位价值0万元以上大型设备0台（套）等。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘丽      联系电话：13604771383

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。