部门预算信息公开目录

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　第三部分  其他公开事项

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　一、2021财政拨款收支预算总表

　　二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2021年政府采购预算表

　　十、2021年一般性支出经费预算表

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　1、主要职能：

　　伊金霍洛旗水土保持监测站是水利局的二级单位。主要职责是保护生态建设成果，遏制新生水土流失，保障水资源的合理利用，实现经济、社会、生态的可持续发展。水土保持监测各项业务，为水土保持规划、治理、预防监督和生态建设提供依据。

　　2、主要职责：

　　负责水土保持监测管理责任；组织拟订水土保持监测的有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导及有关设施规划和管理工作；承担水土保持监测的工作。

　　二、 机构设置情况

　　    伊金霍洛旗水土保持监测站属于全额拨款事业单位，机构规格为正股级，统一信用代码：12152728552800874Q，本单位核定编制数为6个，现在职人员7人。公益一类事业单位。

　　（二）伊金霍洛旗水利局局属单位设置及人员情况

　　纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	伊金霍洛旗水利局本级	财政拨款的行政单位
1	水土保持监测站	财政补助事业单位
2
3
4

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算102.39万元，比上年预算增加27.31万元，增长36.38%，增加主要是由于增加了职工社会保障缴费和职工工资调整。

　　支出预算102.39万元，比上年预算增加27.31万元，增长36.38%，增加主要是由于增加了职工社会保障缴费和职工工资调整。

　　（一）、2021年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入102.39万元，其中：一般公共预算拨款收入102.39万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）、2021年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出102.39万元，其中：基本支出102.39万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　主要用于机构运转支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算102.39万元，包括：一般公共预算财政拨款102.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类102.39万元，比上年预算数增加27.31万元。主要用于机构运转，专业活动等支出。

　　2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。

　　3、本单位不涉及此项内容。

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算3万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。

　　2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

　　3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费3万元，比上年预算无变动增长。

　　用文字明确本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

　　我单位不涉及此项内容，无政府性基金财政拨款预算。

　　    四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算8.68万元，比上年减少0.39万元，下降4.49 %。

　　五、政府采购预算情况说明

　　我单位不涉及此项内容。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2021年不涉及此项内容，无政府性基金支出预算。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　 一、项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，本单位无项目支出。

　　    二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2021年末，共有车辆 1 辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值0万元以上大型设备0台（套）等。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 张金燕         联系电话：0477-8689637

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。