第一部分内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗园林局基本情况 

　　　　一、部门职能 

　　　　为使伊金霍洛旗园林绿化工作更加专业化、规范化，责任落实更加明确、执行园林绿化目标任务更加高效，园林局主要负责伊金霍洛旗建成区范围内的各类绿地规划设计、施工建设、竣工验收、养护管理、裸露土地治理、病虫害防治、公园广场精细化管理、园林科研等方面的工作。  

　　　　二、机构设置及单位构成情况 

　　　　为使我旗园林绿化工作更加专业化、规范化，旗编委于2004年2月将原伊金霍洛旗园林环卫所分设，成立伊金霍洛旗园林局，隶属于伊金霍洛旗规划建设环境保护局二级单位，2011年7月，经编委批复将园林局单设为旗政府直属事业单位。我单位机构级别为正股级，财政全额拨款事业单位；2015年8月10日，经编办批复，园林局隶属于旗住房和城乡规划建设局公益二类事业单位，财政差额拨款事业单位，目前我单位未核定内设机构，但因工作需要，我单位设立综合办公室、财务室、工程办、设计审核办、绿化养护队、园林执法队、园林科研所、公园广场办等8个股室运行，2016年内设机构无变动  

　　　　三、人员情况  

　　　　我单位共有职工138人，其中正式工91人(包括离岗退养6人）在职正式职工85人，旗级储备人才47人。园林局核定事业编68名。  

　　第二部分内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗园林局2017年度部门决算情况说明 

　　一、关于2017年度预算执行情况分析 

　　　  2017年我单位总收入26495.98万元、比上年减少50.71%，主要原因是2017年工程量减少；本年支出25204.06万元，与比上年减少53.16%，主要原因是2017年工程量减少，上年结转1291.92万元。 

　　二、关于2017年度决算情况说明  

　　　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2017年收入总计26495.98万元，2016年相比下降了50.71%，主要原因是2017年工程量减少。支出总计25204.06。　 

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明 

　　本部门2017年收入合计26495.98万元，其中财政拨款收入8927.2万元，占34%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入17568.78万元，占66%(是新增拨款为化债资金）。　　 

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明  

　　本部门2017年度支出合计25204.06万元，其中：基本支出5491.8万元；项目支出19712.26万元；经营支出0万元。 

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　　　本部门2017年度财政拨款收入8927.2万元比上年减少83.09%，主要原因是2017年工程量减少，本年支出8620.83万元，与比上年减少83.97%，主要原因是2017年工程量减少，上年结转306.37万元。 

　　　 （五）关于2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计8620.83万元，其中：基本支出5491.80万元；项目支出3129.03万元。  

　　　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5491.8元，其中：人员经费924.09万元，主要原因：因工作需要；公用经费4567.71万元，主要包括：“办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费等”。 

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　　　 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为32.76万元，支出决算为15.27万元，完成预算的46.61%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.27万元，完成预算的46.61%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费决算为4.64万元，2017年度财政拨款“三公”经费支出决算2016年相比增加了228.96%，增加的原因是：2017年增加了车辆，车辆的维修费等费用就增加了。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出15.27万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.27万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

　　　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　公务用车购置及运行维护费支出15.27万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车运行维护费支出15.27万元，较上年增加10.63万元，主要原因是2017年增加了车辆。  

　　公务接待费支出0万元。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　　　（一）机关运行经费支出情况 

　　　　本部门2017年度机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。  

　　　　（二）政府采购支出情况  

　　本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额4522.17万元：其中政府采购货物支出3332.56万元，比2016年减少26.15%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1189.61万元，比2016年增加1189.61万元。    

　　（三）资产价值情况说明 

　　　　截至2017年12月31日，本部门流动资产11265.23万元；固定资产3688.73万元；无形资产12.26万元。 

　　　（四）预算绩效管理工作开展情况  

　　无 

　　第三部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。 

　　　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：  

　　　　联系人：刘静    联系电话：0477-8960568