第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、关于2017年度预算执行情况分析 

　　二、关于2017年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表 

　　八、部门决算相关信息统计表 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　伊金霍洛旗矿区生态环境恢复补偿领导小组办公室成立于2005年，单位性质为财政全额拨款单位，在职员工58人，核定事业编3人。主要职能是按照统一标准，专门负责矿区移民搬迁、土地塌陷补偿、住房安置、就业社保等各类工作，同时解决因采煤造成的土地塌陷、水位下降、环境污染等各类问题。 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　我单位下设办公室、督查室、档案室、社保办、工程办等7个业务股室及5个搬迁业务组。各部门主要负责起草办理各类文件及软件信息；负责监督搬迁公示信息的真实性、及时性；负责保管单位各类搬迁补偿及财务档案。各部门各司其职为农牧民的搬迁工作做好基础 

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、关于2017年度预算执行情况分析 

　　2017年我单位财政预算拨款收入704.01万元，财政预算支出685.62万元，与年初相比无增减。 

　　二、关于2017年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2017年度收入总计4,629.41万元，其中：本年收入合计704.01万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余3,925.39万元；支出总计4,629.41万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1,348.55万元。与2016年度相比，收入总计减少-19,760.37万元，增下降-81.00%；支出总计减少-19,760.37万元，下降-81.00%。主要原因：2016年其中20000万元行财拨款为搬迁补偿费。 

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明 

　　本部门2017年度收入合计704.01万元，其中：财政拨款收入704.01万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明 

　　本部门2017年度支出合计3,280.86万元，其中：基本支出685.62万元，占20.90%；项目支出2,595.24万元，占79.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款收入总计4,629.41万元，其中：年初结转和结余3,925.39万元；支出总计4,629.41万元，其中：年末结转和结余1,348.55万元。与2016年度相比，收入减少-19,760.37万元，下降-81.00%；支出减少-19,760.37万元，下降-81.00%。主要原因：2016年其中20000万元行财拨款为搬迁补偿费。 

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计3,280.86万元，其中：基本支出685.62万元，占20.90%；项目支出2,595.24万元，占79.10%。 

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出685.61万元，其中：人员经费571.29万元，主要包括：基本工资165.93万元、津贴补贴95.56万元、奖金1.28万元、社会保障缴费0.72万元，绩效工资215.15万元，其他工资福利支出11.61万元，对个人和家庭补助80.24万元，奖励金0.8万元，较上年增加158.60万元，主要原因是：我单位本年工作量加大有新增人员，相应工资有所增加；公用经费114.32万元，主要包括：办公费9.71万元、印刷费1.54万元、电费1.28万元，邮电费0.74万元，物业管理费24.01万元，差旅费33.7万元，劳务费8.8万元，工会经费8.57万元，公务用车运行维护费13.11万元，办公设备购置12.66万元。其他交通费0.2万元。较上年增加64.87万元，主要原因是：本年单位付两年度物业管理费；职工差旅费增加；有新购进办公设备。 

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为13.10万元，支出决算为13.11万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.11万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位很好的控制了车辆管理与使用，与预算控制基本相符。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出13.11万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.11万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　公务用车购置及运行维护费支出13.11万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年无增减。公务用车运行维护费支出13.11万元，用于车辆燃油费用及维修费用，车均运维费2.20万元，较上年减少-2.98万元，主要原因是单位集中加强对车辆的管理尽量减少公车不必要的外出，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元，与2016年相比无增减。（二）政府采购支出情况 

　　本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额11.54万元，其中：政府采购货物支出11.54万元，比2016年增加11.54万元，主要原因是：单位固定资产增加；政府采购工程支出和政府采购服务支出0.00万元，与上年相比无增减 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆;一般公务用车5辆，比2016年增加4.00辆,主要原因是：为满足工作需求经国资局批准我单位从各镇调入4辆车以保证工作正常进行;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加0.00辆;特种专业技术用车0辆，比2016年增加0.00辆,其他用车0辆，比2016年增加0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2016年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2016年增加0.00台（套） 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　2017年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价。三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监测，对发现的问题及时改进。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提升绩效管理工作水平。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：李敏      联系电话：0477-8969395