关于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗工业和信息化局委托公开2019年度部门决算信息的函 

　　伊金霍洛旗财政局： 

　　根据《鄂尔多斯市财政局关于切实做好政府决算和部门决算公开工作的通知》（鄂财库发〔2020〕108号）文件要求，现委托贵单位在财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2019年度决算信息，我单位是决算信息公开的主体，并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。 

　　                      伊金霍洛旗工业和信息化局 

　　                          2020年9月9日 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗工业和信息化局 

　　2019年度决算公开报告 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　目录 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、机构运行信息表 

　　 第一部分 部门基本情况 

　　

　　一、部门职责 

　　（一）负责全旗工业和商业经济运行日常监测、统计和分析工作，发布预测预警信息，组织解决有关重大问题，提出政策建议。 

　　（二）负责拟订全旗年度发电量预期调控目标和全旗电力市场建设方案及年度实施计划并监督实施。监测分析全旗电力市场运行态势，协调解决电力市场运行中的重大问题，维护电力市场秩序。负责工业电力需求侧管理。参与电力体制改革相关工作。 

　　（三）承担装备制造业的行业管理工作。依托国家、自治区、鄂尔多斯市和全旗重点工程建设，协调有关重大专项工程的实施，拟订全旗装备工业发展规划，提出政策建议。推进智能制造发展，推进技术装备的技术引进、消化吸收、自主创新和国产化。负责工业和信息技术服务业创新体系建设。指导行业质量、标准化、知识产权、品牌建设和新技术的推广应用。参与工业行业技术规范的制定和实施工作。承担电子制造业管理工作，负责电子制造业运行分析。负责军民结合推进综合协调工作。负责船舶建造质量安全监管。 

　　（四）承担化工、冶金、建材等的行业管理工作。贯彻落实国家有关产业政策，研究拟订原材料工业发展规划并组织实施，协调解决行业发展中的重大问题，提出政策建议。贯彻执行原材料工业准入制度、技术规范及标准。负责履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。 

　　（五）承担贯彻落实国家、自治区有关盐业管理的法律法规和市、旗相关政策，研究拟订盐业管理制度，负责拟订全旗盐业发展规划和产业政策并组织实施，负责全旗食盐的行业监管。承担轻工、纺织、食品、医药等消费品工业的行业管理工作，拟订行业发展规划并组织实施。承担服务型制造和工业设计相关工作。 

　　（六）组织拟订全旗工业和商业发展规划，协调解决发展中的重大问题，提出政策建议；提出工业和信息化、商贸服务业固定资产投资规模和方向及财政性建设资金安排建议；按规定权限审核报送属于国务院、自治区、市级投资主管部门核准的项目，按规定权限备案旗本级工业和信息化固定资产投资项目。指导工业和信息化重点项目建设，组织实施工业和信息化技术改造项目。负责产业政策综合协调和新型工业化产业示范基地管理工作。 

　　（七）负责协调旗级工业园区相关工作，监督、指导工业园区规划、建设、运行、考评等工作。 

　　（八）负责工业和信息化以及商务领域改革相关工作。 

　　（九）协调减轻企业负担工作。推进工业和信息化领域及商贸流通领域政府服务企业体系建设，提出优化营商环境政策措施的建议和意见。指导企业社会责任建设。协调解决制约全旗大企业大集团、行业龙头企业、重点骨干企业发展的重大问题。 

　　（十）对投资企业和项目提供政策咨询、手续领办代办、搜集和发布对外招商信息等全过程跟踪服务。全面掌握分管行业领域招商引资项目和重点项目的实施进度，协调解决跨部门跨行业的困难及问题、督促项目顺利实施。 

　　（十一）监督全旗招商引资相关政策、工作计划及方案的落实。负责全旗重大招商项目的跟踪落实工作。指导各镇、有关单位对招商项目进行筛选。负责伊金霍洛旗招商引资项目进展情况的调度和通报。监督指导全旗性招商活动，协调指导旗投资促进服务中心,统筹推进全旗招商引资工作。 

　　（十二）负责规范性文件合法性审查和公平竞争审查工作。指导企业社会责任建设。负责依法行政、法治政府建设和法治宣传工作。承担机关行政复议、行政应诉工作。 

　　（十三）负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理；推进民爆行业的产品结构调整和技术进步工作；负责全旗民爆行业生产、销售环节管理工作。 

　　（十四）负责全旗商场、批发市场和餐饮住宿场所（星级饭店除外）安全生产的监督检查和指导工作；配合公安消防等部门加强商超、批发市场和餐饮住宿场所等人员密集场所的安全隐患排查整治工作。 

　　（十五）负责成品油经营活动的安全监管工作；督促检查物流产业、物流园区、大型商务活动的安全生产工作；负责法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。 

　　（十六）统筹全旗信息化工作。负责拟订全旗工业信息化规划和政策措施，承担工业领域的信息化及信息安全、电子商务、电子认证工作；指导工业数字化、智能化、网络化应用；组织实施工业领域信息化建设项目；承担软件和信息技术服务业的行业管理工作。协调电信运营企业，推进全旗通讯网络基础设施建设。指导通信网、广播电视网和计算机网融合发展。 

　　（十七）负责拟订电子商务发展的政策和相关技术标准，推动电子商务服务体系建设；推进商贸物流产业结构调整，推动连锁经营、电子商务、物流配送等现代流通方式发展；负责加强农畜产品流通、冷链物流等基础建设，促进产销衔接和农超对接，推动电子商务进农村工作。 

　　（十八）负责全旗国防信息动员的组织实施、协调建设和管理服务工作，建立健全国防信息动员体系和运行机制。 

　　（十九）拟订市场运行调控和消费促进方面的政策并组织实施。负责全旗市场运行监测和内贸统计工作。组织实施重要消费品市场调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。负责肉类储备管理。负责重要商品（成品油）和生产资料的流通管理及行业协调工作。组织拟订促进酒类流通发展规划和政策，负责商务领域消费促进工作。 

　　（二十）牵头落实促进市场体系建设和城乡市场发展的政策措施。指导社区商业发展，提出商业网点的规划建议。监督管理汽车流通行业。牵头整顿和规范市场经济秩序工作，推进商务领域诚信建设，促进信用销售，推动商务领域诚信公共服务平台建设。规范商贸企业交易行为，负责直销管理。组织拟订药品流通发展规划和政策。 

　　（二十一）拟订内贸流通发展的政策并推动实施。负责内贸流通促进体系建设和标准化工作。指导商务领域的再生资源回收和节能减排工作。依法对拍卖、商业特许经营等进行管理。 

　　（二十二）负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业）的行业管理工作；指导家政服务业发展。负责全旗对外经济合作工作，负责外商投资促进工作，协调指导进出口公平贸易相关工作。 

　　（二十三）针对旗级商务领域，按规定权限承担局机关依申请行政许可、确认、奖励、给付事项的受理、审批、转报等工作和日常管理服务类等事项的审核、批准、备案等工作。负责会展业的日常管理工作，承办各类展（博）览会。 

　　二、机构设置 

　　从预算单位构成看，伊金霍洛旗工业和信息化局部门预算包括：局本级决算和局属事业单位中小企业管理局、节能监察中心决算。 

　　（二）伊金霍洛旗工业和信息化局属单位设置及人员情况 

　　纳入2020年部门决算总表算编制范围的二级决算单位情况：  

　　单位情况表                              

序号	单位名称	单位性质
	伊金霍洛旗工业和信息化局本级	财政拨款的行政单位
1	中小企业管理局	财政补助的事业单位
2	节能监察中心	无财政拨款，合并本级局行使职能
3

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　2019年收入决算4745.66万元，收入预算1193.83万元，比预算增加3551.83万元，增加主要是由于原经济商务和信息化局与原商务局机构改革合并，人员增加，业务增加，相关经费增加。 

　　2019年支出决算4745.66万元，支出预算1193.83万元，比上年预算增加3551.83万元，增加主要是由于原经济商务和信息化局与原商务局机构改革合并，人员增加，业务增加，相关经费增加。 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2019年度收入总计4,745.66万元，其中：本年收入合计4,620.28万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余125.38万元；支出总计4,745.66万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余846.40万元。与2018年度相比，收入总计增加2668.85万元，增长（下降）128.5%；支出总计增加2668.85万元，增长（下降）128.5%。主要原因：一是机构改革合并，职能职责增多，业务增多，相关业务专项经费增多，上级专项经费增多；二是机构改革合并，人员、车辆增多，支出增加。 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　本部门2019年度收入合计4,620.28万元，其中：财政拨款收入4,555.47万元，占98.60%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入64.81万元，占1.40%。 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　本部门2019年度支出合计3,899.27万元，其中：基本支出1,429.94万元，占36.70%；项目支出2,469.32万元，占63.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款收入总计4,675.12万元，其中：年初结转和结余119.65万元；支出总计4,675.12万元，其中：年末结转和结余832.30万元。与2018年度相比，收入增加2726.17万元，增长139.88%；支出增加2726.17万元，增长139.88%。主要原因：一是机构改革合并，职能职责增多，业务增多，相关业务专项经费增多，上级专项经费增多；二是机构改革合并，人员、车辆增多，支出增加。 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计3,842.82万元，其中：基本支出1,409.37万元，占36.70%；项目支出2,433.45万元，占63.30%。 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,409.37万元，其中：人员经费1,117.06万元，主要包括：基本工资325.44万元、津贴补贴543.24万元、奖金20.56万元、住房公积金93.03万元，其他工资福利支出32.85万元，较上年增加103.68万元，主要原因是：一、其他部门调入我局工作人员；二、人员工资上调；公用经费292.30万元，主要包括：办公费86.9万元、印刷费0.3万元、咨询费9万元、手续费0.05万元，较上年增加98.94万元，主要原因是：机构改革合并后人员增多，业务增多，导致相关支出增多。 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为20.66万元，支出决算为20.66万元，完成预算的87.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为18.62万元，支出决算为18.62万元，完成预算的88.67%；公务接待费预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成预算的100.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是厉行勤俭节约，杜绝不必要支出；二是加强内部控制，严格执行报销制度。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出20.66万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18.62万元，占90.10%；公务接待费支出2.04万元，占9.90%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是无因公出国（境）费 

　　公务用车购置及运行维护费支出18.62万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%。公务用车运行维护费支出18.62万元，用于公务用车燃油费、维修费、保险费等，车均运维费2.66万元，较上年增加2.7万元，增加（下降）16%，主要原因是核定编制车辆增加，业务增多，车辆开支增加。财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。 

　　公务接待费支出2.04万元。其中：国内公务接待费2.04万元，接待5批次，共接待60人次。主要用于一是招商引资企业考察接待；二是外出招商对意向企业招待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）1.54万元，增加（下降）308%，主要原因是机构改革后增加招商引资职能，招商引资相关招待增加。 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。 

　　本部门（单位）2020年无政府性基金支出决算。 

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗工业和信息化局 MB0X58122
项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	栏次	1	2	16	44	56	61	74	91	94	100	103
合计						一		一
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　  

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况：根据我局2019年预算执行情况本部门预算绩效目标共设定6个，覆盖全年预算项目。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　1、安全生产监管专项：按照旗安委会统一部署及局内部安全监管要求，分布开展专家聘请、安全宣传月、安全生产专题培训会工作。全年实现对辖区内11家相关企业安全排查工作，未发生任何安全事故，邀请专家6人次对相关企业负责人、我局安全工作人员进行轮番培训，使用资金3.2万元实现了年初预算绩效目标，节约预算资金1.8万元。 

　　2、会展业补贴：成功举办第二届羊博会，装修“伊金霍洛旗展馆”，在工程完工后一个月内得到结算，达到宣传效果，并且节约了预算资金。 

　　3、太阳城商户商业补贴：深入调查统计商户实际情况，将不符合补贴政策商户予以剔除，从而达到节约预算效果，实际节约预算金额40余万元。对于符合条件商户在收集资料后1个月内均发放到位。 

　　4、特色街区改造项目：通过财政局预算评审中心对相关项目进行审核把控，压缩预算资金；通过扣留部分项目资金，实现项目高效开展，待项目进度达到预期要求给付剩余专项资金；按照预算资金要求及相关项目要求对项目实施程度进行评价；对项目完成后及时对接验收部门进行验收，判断后续工作如何开展。 

　　5、便利店、便民中心补贴：预算资金最终未请领。 

　　6、大数据中心网络平台专线项目：该业务经旗政府安排未由我局实施，资金未请领。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2019年度机关运行经费支出292.30万元，比2018年增加98.94万元，增长51.17%。主要原因是：机构改革。主要包括以下支出：办公费26.9万元、印刷费0.3万元、咨询费4.1万元、劳务费2.58万元、委托业务费73.27万元、邮电费1.33万元、差旅费32.08万元、培训费0.3万元、工会经费17.27万元、福利费21.27万元、公务用车维护费18.62万元、其他交通费84.54万元、其他9.74万元。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2019年度政府采购支出合计35.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出35.00万元，比2018年增加（减少）35.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：因新增招商引资职能，新拍摄招商引资宣传片。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：机关日常通勤;应急保障用车0辆;执法执勤用车1辆,主要用于：下乡检查执法；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车5辆，主要是用于机关日常其他工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套），;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）。 

　　第三部分 名词解释 

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。） 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：张城玮    联系电话：0477-8969502