内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇人民政府

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

1.鄂尔多斯伊金霍洛旗红庆河镇人民政府设置及人员情况

 （1）独立编制机构。2019年，我镇独立编制机构6个。相比上年无变化。

（2）独立核算机构。2019，全市独立核算机构1 个，相比上年无变化。

（3）人员编制。2019年，我镇人员编制77个，其中：行政编制30 个；事业编制（含经费自理事业编制）47个，相比上年无变化。

（4）年末实有人数。2019年，我镇年末实有人数95个，比上年减少6个。其中：在职人员72个，比上年减少了3个；其他人员23个，比上年减少了3个，该类人员主要为社会工作者23人 。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

    我镇无二级单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年收入支出均按照预算执行。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计19,120.03万元，其中：本年收入合计16,435.67万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2,684.35万元；支出总计19,120.03万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2,944.35万元。与2018年度相比，收入总计增加1,482.56万元，增长8.40%；支出总计增加1,482.56万元，增长8.40%。主要原因：2019年乡村振兴、户厕改革、大棚房拆除以及扶持村集体经济支出，同时化债资金比上年度有所增加。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计16,435.67万元，其中：财政拨款收入16,435.67万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计16,175.68万元，其中：基本支出1,927.27万元，占11.90%；项目支出14,248.41万元，占88.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计18,423.24万元，其中：年初结转和结余1,987.56万元；支出总计18,423.24万元，其中：年末结转和结余2,547.56万元。与2018年度相比，收入增加1,772.56万元，增长10.60%；支出增加1,772.56万元，增长10.60%。主要原因：2019年乡村振兴、户厕改革、大棚房拆除以及扶持村集体经济支出，同时化债资金比上年度有所增加。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计15,569.40万元，其中：基本支出1,927.27万元，占12.40%；项目支出13,642.13万元，占87.60%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,927.27万元，其中：人员经费1,009.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费贴及带薪休假补贴等，较上年减少916.86万元，主要原因是：人员调出；公用经费917.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费，较上年减少166.25万元，主要原因是：提倡精简会议和文件。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为109.90万元，支出决算为109.90万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为73.94万元，支出决算为73.94万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为35.97万元，支出决算为35.97万元，完成预算的100.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出109.90万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出73.94万元，占67.30%；公务接待费支出35.97万元，占32.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化

公务用车购置及运行维护费支出73.94万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年无变化。公务用车运行维护费支出73.94万元，用于公车的日常维修、燃油及保险支出，车均运维费2.84万元，较上年0.29万元，下降0.40%，主要原因是提高职工办事效率，精简办事流程和手续，财政拨款开支的公务用车保有量为26辆。

公务接待费支出35.97万元。其中：国内公务接待费35.97万元，接待425批次，共接待9,506人次。主要用于接待上级部门的考察、调研、考核及学习交流形成。较上年减少2.37万元，下降6.20%，主要原因是提倡务实节俭。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计306.27万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出306.27万元，比上年增加108.31万元，增长54.70%。主要用于公共基础设施建设项目开支。 

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门2019年未开展系统性的绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年未开展系统性的绩效管理工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

本部门2019年度机关运行经费支出917.58万元，比2018年减少80.92万元，降低7.47%。主要原因是：提倡厉行节约、反对铺张浪费，、简化办事流程、精简会议。主要包括以下支出：办公费77.65万元、印刷费47.44万元、劳务费230.33万元、委托业务费55.06万元、邮电费6.01万元、差旅费51.21万元、培训费25.41万元、工会经费20.49万元、福利费7.31万元、公务用车维护费73.93万元、其他交通费18.93万元、会议费15.82万元、电费34.5万元、其他253.49万元。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。） 

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计608.50万元，其中：政府采购货物支出608.50万元,比2018年增加608.50万元，增长100%，主要原因是：新增政府采购；政府采购工程支出0.00万元，比2018年无变化；政府采购服务支出0.00万元，比2018年无变化。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车2辆;机要通信用车2辆;应急保障用车2辆;执法执勤用车7辆,；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车13辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年无变化。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高娜    联系电话：0477-8821024