第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　水保局担负着全旗水土保持综合治理任务，中小型水利水保工程的勘测设计、施工、管理，流域的规划、治理、监测和

　　《中华人民共和国水土保持法》及其配套法规的贯彻落实。

　　（二）部门主要职责

　　   （1）负责国家《水土保持法》及其配套法规的贯彻落实、宣传教育和监督检查工作。对开发建设项目的水保方案进行审批和监督实施，

　　依法查处破坏水土保持的案件。

　　　 （2）负责编制旗水土保持发展战略规划，会同有关部门和镇编制上报流域综合治理规划。

　　　 （3）组织全旗水土流失的监督执法检查和综合治理工作，指导镇开展水土保持生态建设与保护工作。

　　　 （4）审查上报全旗水土保持工程项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

　　　 （5）编制全旗水土保持治理年度计划，并按年度统计汇总、编报财务预决算和全旗水土保持统计资料。按要求做好全旗水保经费

　　、专项资金使用、报账等工作。

　　　 （6）协调组织各镇的重点水土保持工程建设。

　　　 （7）负责推进水土保持经济区绿色经济产业的治理开发，发展水土保持产业化工作。

　　　 （8）贯彻执行国家关于水土保持世行贷款项目工作的方针政策、发展规划及有关规范和标准，负责水土保持项目的外资引进；

　　管理黄土高原水土保持世行贷款项目；负责科技成果的引进、试验、示范、推广等项工作；配合有关部门进行世行贷款的借贷、发放和回收工作。

　　　 （9）承办旗人民政府和上级主管部门交办的其他事项。    

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看， 我单位设有水土保持局办公室、财务室，水土保持工作站、水土保持监督执法局、水土保持监测站、水土保持世界银行贷款项目办公室，

　　其经费来源全部为财政拨款。伊金霍洛旗水土保持局预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

　　（一）伊金霍洛旗水土保持局机构及人员基本情况

　　局本级及下设独立预算单位共有5家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为4家。

　　全局共有81人，其中在职人员81人，三支一扶2人，编制62个，其中行政编制8个，工勤编制1个，事业编制53个，离退休25人等。

　　（二）伊金霍洛旗水土保持局设置及人员情况

　　纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

　　第二部分   2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算945.31万元，比2018年预算增加19.35 万元，增长2.09 %，增加主要是由于人员工资增加。

　　支出预算945.31  万元，比2018年预算增加19.35万元，增长2.09%，增加主要是由于人员工资增加。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入945.31万元，其中：一般公共预算拨款收入   945.31万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入0  万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出 945.31万元，其中：基本支出 917.31万元，占比97.04 %；项目支出 28 万元，占比2.96 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　主要用于“机构运转和项目工程建设等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算 945.31万元，包括：一般公共预算财政拨款 945.31万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转   0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　一般公共服务类945.31万元，比上年预算数增加 19.35 万元。主要用于机构运转和项目工程建设等方面支出。

　　   三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算 12 万元，比上年预算减少6万元，下降33.33 %；本年预算比上年执行数减少6 万元，下降33.33 %。其中：

　　1、因公出国（境）费用0 万 元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

　　2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

　　3、公务用车购置及运行维护费12万元，比上年预算减少6  万元，下降33.33 %，本年预算比上年执行数增加减少6万元，下降33.33 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算减少 万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加减少0万元，下降0 %；公务用车运行维护费 12万元，本年预算比上年预算减少  6万元，下降33.33%，比上年执行数减少6 万元，下降33.33 %。减少主要是由于监督执法局无核定公务用车购置及运行维护费。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2019年，我局机关运行经费财政拨款预算238.51 万元，比上年减少3.45万元，下降1.43%。主要原因是调出一人，人员工资减少导致单位工资福利等费用减少。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年末，共有车辆7辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备无。

　　四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：        联系电话：

　　第六部分  部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。