内蒙古自治区伊金霍洛旗政府投资工程基本建设领导小组办公室2019年部门预算公开报告 

　　2019年3月28 日 

　　目   录 

　　第一部分 部门概况 

　　一、部门主要职能、职责 

　　二、机构设置及预算单位构成情况 

　　第二部分 2019年部门预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　第三部分 其他公开事项说明 

　　一、机关运行经费安排情况说明 

　　二、政府采购预算情况说明 

　　三、国有资产占有使用情况说明 

　　四、项目支出绩效目标情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第六部分 2019年部门预算公开表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标申报表 

　　第一部分 部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）部门职能 

　　伊金霍洛旗政府投资工程基本建设领导小组办公室成立于2008年6月，负责代行政府投资项目法人和项目业主权利。 

　　（二）部门主要职责 

　　负责组织政府投资工程的项目设计、施工、监理、招标发包、工程计算、竣工移交等全过程活动的组织实施和施工管理工作的机构，正股级建制，属财政全额拨款事业单位。 

　　二、机构设置及预算单位构成情况 

　　从预算单位构成看，伊金霍洛旗政府投资工程基本建设领导小组办公室预算包括：旗本级预算。 

　　（一）伊金霍洛旗政府投资工程基本建设领导小组办公室机构及人员基本情况。 

　　旗本级独立预算单位共有1家；现有职能部门5个，无内设机构5个；目前实有人员24名。 

　　纳入2019年部门预算编制范围的预算单位情况：  

　　单位情况表 

　　第二部分   2019年部门预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　2019年收入总额1058.51万元，较上年减少58.58万元，减少5.24%。减少的主要原因是工程项目资金减少。 

　　2019年支出总额1058.51万元，较上年减少58.58万元，减少5.24%。其主要原因是工程项目资金减少。 

　　（一）部门预算收入情况说明 

　　2019年收入总额1058.51万元，较上年减少58.58万元，减少5.24%，全部为一般公共预算拨款收入。 

　　（二）部门预算支出情况说明 

　　2019年支出总计1058.51万元，其中：基本支出246.9万元，总支出的23.33%，包括人员经费201.4万元，日常公用经费45.5万元；项目支出811.61万元，占总支出的76.67%。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算1058.51 万元，包括：一般公共预算财政拨款245.11万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 813.4万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类320.38 万元，比上年预算数增加320.38 万元。主要用于留置所项目支出。 

　　2、医疗卫生与计划生育支出287万元，比上年预算数增加287万元。主要用于疾病控制中心项目支出。 

　　3、城乡社区支出451.13万元，比上年预算数增加428.91 万元。主要用于蒙元陶瓷博物馆等工程项目资金。 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　2019年度“三公”经费支出3.2万元，其中，公务接待费0.2元；公务用车购置及运行维护费3万元。 

　　财政拨款“三公”经费支出预算3.2万元，比上年预算无增减变化；本年预算比上年执行数相比增加0.2万元。其中： 

　　1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。无增减变化。 

　　2、公务接待费0.2万元，比上年预算数相比无增减变化。本年预算比上年执行数增加0.2万元，增加原因为按公务费的2%的比例安排公务接待费用，防止无预算支出。 

　　3、公务用车购置及运行维护费 3 万元，比上年预算相比无增减变化，本年预算比上年执行数相比无增减变化。 

　　第三部分 其他公开事项说明 

　　一、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2019年，我办机关运行经费财政拨款预算 24.5万元，其中：办公费6.88万元；邮电费1万元；取暖费1.59万元；差旅费2万元；公务接待费0.2万元；工会经费4.02万元；福利费5.81万元；公务用车运行维护费3万元。比上年增加3.8 万元，增长1.6 %。主要原因是人员工资调整，级别晋升导致工资增加。 

　　二、政府采购预算情况说明 

　　我单位未安排政府采购预算。 

　　三、国有资产占有使用情况说明 

　　2019年，共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，日常公务出行使用；其他用车1辆，已移交公车办。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。 

　　四、2019年度项目支出绩效目标情况说明 

　　项目支出预算绩效目标填报情况 

　　2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算811.61万元，占全部项目支出预算的100%。 

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。） 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人： 高红霞      联系电话：0477--8969162 

　　第六部分 部门预算公开表 

　　详见附表：部门预算公开9张表。