关于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗住房和城乡建设局委托公开2019年度部门决算信息的函 

　　伊金霍洛旗财政局： 

　　根据《鄂尔多斯市财政局关于切实做好政府决算和部门决算公开工作的通知》（鄂财库发〔2020〕108号）文件要求，现委托贵单位在财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2019年度决算信息，我单位是决算信息公开的主体，并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。 

　　                内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗住房和城乡建设局 

　　                          2020年9月10日 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗住房和城乡建设局 

　　2019年度决算公开报告 

　　目录 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、机构运行信息表 

　　 第一部分 部门基本情况 

　　

　　一、部门职责 

　　伊金霍洛旗住房和城乡建设局于2019年3月19日挂牌成立，由原伊金霍洛旗住房和城乡规划建设局更名而来，为旗人民政府一级行政局，是伊金霍洛旗住房和城乡建设行业主管部门。 

　　旗住房和城乡建设局共有行政编制13个（其中，占编12个，空编1个），工勤编制2个。领导班子共计7人，其中局长1人，派驻纪检监察组组长1人，副局长4人，工会主席1人。工资表在册207人。 

　　按照旗委、政府相关文件要求，城市综合执法局、市政公用事业管理局、园林局、城乡环卫中心、房管局为我局隶属管理。我局现有内设股室10个，分别为办公室、档案室、财务室、政策法规稽查室、行政审批室、城市建设管理室、建筑市场监督管理室、基础设施项目管理室、工程预算编审室、村镇建设管理室；内设二级单位10个，分别为建设工程质量监督站、室内装饰工程质量监督管理站、建筑节能和墙体改革办公室、城市研究中心、人防指挥信息保障中心 

　　二、机构设置 

　　（1）独立编制机构。2019年，本部门（单位）独立编制机构  1 个，比上年增加（减少） 0  个。 

　　（2）独立核算机构。2019年，本单位独立核算机构  1 个，比上年增加（减少） 0  个。 

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 

　　（1）人员编制。2019年，本部门（单位）人员编制 16个，比上年增长（减少） 0 个。其中：事业编制  个，增长（减少） 0 个。 

　　（2）年末实有人数。2019年，本单位部门年末实有人数 207 个，比上年减少 6个。其中：在职人员 207 个，减少 个；调出人员   个，退休人员  个。 

　　单位情况表 

序号	单位名称	单位性质
1	伊金霍洛旗住房和城乡建设局	行政单位

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　（一）收入支出预算安排情况。 

　　2019年，部门（单位）本年收入预算合计 44535.9018万元，比上年减少57115.2843 万元，主要原因是 工程量减少，相应的财政拨款减少。2019年，部门（单位）本年支出预算合计55888.3112万元，比上年减少 34263.31 万元，主要原因是工程量减少，相应的财政拨款减少，相应的支出减少。 

　　（二）收入支出预算执行情况。 

　　收入情况：2019年本单位收入44535.9018万元，比上一年减少57115.2843万元，减少56.2%，主要原因是工程量减少，相应的财政拨款减少。 

　　支出情况：2019年本单位支出55888.3112万元，比上一年减少34263.31万元，减少了38%，主要原因是工程量减少，相应的财政拨款减少，相应的支出减少。 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2019年度收入总计64,763.52万元，其中：本年收入合计51,091.07万元，年初结转和结余13,672.45万元；支出总计64,763.52万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余508.83万元。与2018年度相比，收入总计减少101,948.16万元，下降61.20%；支出总计减少101,948.16万元，下降61.20%。主要原因：一是工程项目减少支付项目工程款随之减少，随着城市建设的减少工程付款相应减少。 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　本部门2019年度收入合计51,091.07万元，其中：财政拨款收入42,166.06万元，占82.50%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8,925.00万元，占17.50%。 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　本部门2019年度支出合计64,254.69万元，其中：基本支出3,606.33万元，占5.60%；项目支出60,648.36万元，占94.40%；经营支出0万元，占0%。 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款收入总计55,797.34万元，其中：年初结转和结余13,631.27万元；支出总计55,797.34万元，其中：年末结转和结余473.83万元。与2018年度相比，收入减少46,139.34万元，下降45.30%；支出减少46,139.34万元，下降45.30%。主要原因：一是工程项目减少支付项目工程款随之减少，随着城市建设的减少工程付款相应减少。 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计52,795.95万元，其中：基本支出3,565.15万元，占6.80%；项目支出49,230.80万元，占93.20%。 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,565.15万元，其中：人员经费2,240.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等，较上年增加246.69万元，主要原因是：由于本年度调资工资上涨及发放以前年度及本年度公务用车交通补贴；公用经费1,324.37万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等，较上年增加376.61万元，主要原因是：由于本年度调资工资上涨及发放以前年度及本年度公务用车交通补贴。 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为18.18万元，支出决算为7.79万元，完成预算的42.80%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为18.00万元，支出决算为7.61万元，完成预算的42.30%；公务接待费预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100.20%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于基层减负年相应的上级检查指导工作减少。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出7.79万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.61万元，占97.70%；公务接待费支出0.18万元，占2.30%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0万元，较上年无变化。 

　　公务用车购置及运行维护费支出7.61万元。其中：公务用车运行维护费支出7.61万元，用于公务公车日常运行及维护保养，车均运维费1.27万元，较上年减少7.50万元，下降49.60%，主要原因是基层减负年相应公车出行量减少。 

　　公务接待费支出0.18万元。其中：国内公务接待费0.18万元，接待2批次，共接待24人次。较上年减少1.51万元，下降89.40%，主要原因是基层减负年相应的上级检查指导工作减少。 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计2,527.56万元，其中：基本支出0万元，项目支出2,527.56万元，比上年增加2,527.56万元，增长100%。主要用于专项债务安排。 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　本部门2019年开展共开展绩效目标设置5项，其中1项为民生工程，4项为重点项目，到2019年第绩效目标评价全部达标，完成了既定目标设置。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　水岸新城管网维修改造：本项目计划投资1600万元，实际成本约为1400万元，节省200万元。科学合理的规划施工进度，为充分考虑各种因素对施工的影响，确保项目实施的实际进度按工期内完成。本项目完成后，为水岸新城和谐路以东片区雨污水顺利排入5号泵站，将和谐路以东片区的雨水就近排入水系，防止城区内涝。项目建成后，将工程移交相关单位进行管理维护。 

　　水岸新城人行道硬化：该项目实际完成投资1715.91万元，申报投资为2200万元，节约政府投资485.91万元。项目实施周期在计划工期内提前完成，在工程完成后及时组织质检部门及维护单位进行竣工验收，全部验收通过，总体验收结果评价较高。该项目的完成一是完善了市政基础设施建设，实现了环湖、小区、主要道路的慢行系统完整连接。二是优化了营商环境，为水岸新城招商引资打下了坚实的基础。三是极大地提升了周边居民的幸福感、获得感，使居民出行更加方便。项目建成后，将资产移交市政公用事业服务中心进行日常维护及后续管理。 

　　天红线输电线路改造工程：本项目计划投资2500万元（其中征收费用600万元），实际施工成本约为1900万元。 

　　项目未科学合理的规划施工进度，为充分考虑各种因素对施工的影响，导致项目实施的实际进度滞后。因天红110千伏输电线路横穿蒙古源流文化产业园区，影响园区已规划建设的斡尔朵金帐、王府文化体验中心、元朝小镇、公安海润影视基地等项目建设。项目建成后，将资产移交内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯电业局。日常维护资金由蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯电业局负责。 

　　伊金霍洛旗2017年宏泰馨园小区外棚户区配套基础设施建设项目：本项目计划投资2342.2251万元。因该项目施工难度大，距周边商户及居民距离近，为充分考虑各种因素对施工的影响，导致项目实施的实际进度滞后，未在规划的工期内完成。本项目完成后，一是解决了平安小区周边内涝问题，进一步完善了中心城区地下管网体系；二是有效缓解交通压力，改善了中心城区道路体系；三是极大地提升城市建设品质。项目建成后，将工程移交相关单位进行管理维护。其中道路、雨水、污水、电力、公共过道管网移交给伊金霍洛旗市政公用事业管理服务中心进行管理维护；给水管网移交给伊金霍洛旗自来水公司进行管理维护；电信管网移交给伊金霍洛旗大数据发展局进行管理维护。日常维护资金由财政资金支付。 

　　公共停车场项目：计划实施的10个停车场已全部完成并投入使用。按照年初确定的时限，伊金霍洛旗住房和城乡建设局按时完成了建设任务，目前正在组织施工单位进行项目决算审计工作。按照工程项目相关要求，伊金霍洛旗住房和城乡建设局组织相关单位对项目进行了验收，全部符合验收标准，出具了验收纪要。基本解决学校、公共场所和商圈周边停车难问题，为群众出行提供舒适便捷的停车环境，进一步改善伊金霍洛旗城市形象，提升市民幸福指数。公共停车场项目设计使用年限为10年，新增停车位共2334个，投资931.56万元。采用新型环保材料，利用碎石和植草格铺设停车位，满足停车需求。采用这样的设计方案，完全按照可持续发展的理念，借鉴海绵城市架构，增加了城市防洪排涝能力。项目的实施，对今后城市建设的新思路和新理念是一次全新的探索实践。针对停车场的不同地域和规模，基本满足周边用户的停车需求，城区停车难问题得到了有效解决。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2019年度机关运行经费支出1,324.37万元，比2018年376.61万元，增长39.70%。主要原因是：由于本年度调资工资上涨及发放以前年度及本年度公务用车交通补贴。 

　　主要包括以下支出：办公费270.12万元、印刷费1.13万元、水费0.95万元、电费122.62万元、劳务费86.61万元、委托业务费349.48万元、邮电费3.29万元、取暖费15.14万元、差旅费47.35万元、维修维护费10.19万元、租赁1.94万元、培训费10.31万元、公务接待费0.18万元、专用材料253.76万元、专用燃料7.49万元、工会经费33.72万元、福利费102.49万元、公务用车维护费7.61万元。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2019年度政府采购支出合计572.85万元，其中：政府采购货物支出572.85万元,比2018年增加128.87万元，增长29.00%，主要原因是：污水处理厂采购政府采购货物支出；；政府采购服务支出0.00万元，比2018年减少229.83万元，降低100.00%，主要原因是：本年度未采购政府采购服务支出。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车1辆;执法执勤用车13辆。 

　　第三部分 名词解释 

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。） 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：刘鹏    联系电话：0477-8685101