关于中国共产党内蒙古自治区伊金霍洛旗委员会老干部局委托公开2019年度部门决算信息的函

　　伊金霍洛旗财政局：

　　根据《鄂尔多斯市财政局关于切实做好政府决算和部门决算公开工作的通知》（鄂财库发〔2020〕108号）文件要求，现委托贵单位在财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2019年度决算信息，我单位是决算信息公开的主体，并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。

　　中国共产党内蒙古自治区伊金霍洛旗委员会老干部局

　　2020年9月2日

 

　　目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻落实中央、自治区、市、旗关于老干部服务的方针、政策，为全旗离退休干部开展党建培训、老年教育和文体活动提供服务。

　　（二）保障离退休干部各项待遇全面落实，坚持思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老干部，全心全意为老干部服务，从根本上维护老干部的切身利益。

　　（三）承担离退休干部的医疗保健、康复理疗、心理疏导、营养指导、健康管理、居家养老等服务。

　　（四）负责服务中心的日常管理，立足离退休干部的实际需求，运用社会工作专业技能，组织开展各项老干部文体活动，为老干部提供多样化、专业化、精准化的优质服务。

　　（五）发挥老年大学作为老年人继续教育主阵地的作用，运用教育教学相关专业开展老年人思想道德、科学文化、体育健身、养生保健、心理健康、职业技能、法律法规等方面的教育，有效引导和发挥老年人服务社会的能力，帮助老年人提高生活品质，实现人生价值。

　　（六）做好旗委、政府关心下一代工作的参谋和助手，组织以离退休干部为主体的宣讲团，积极开展社会主义核心价值观教育以及各类主题教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观；发动社会各方面力量，运用社会工作专业知识，解决特困学生成长和社会化过程中遇到的学习，生活中的实际困难，帮扶贫困家庭学生完成学业；配合教体局等有关部门开展工作，发挥好对学校相关工作的配合补充作用。

　　（七）适应机构改革和工作转型的需求，拓展延伸老年人服务领域，组织离退休干部和老年群体积极参与社会活动，为老年群体互动交流搭建平台，提升社会适应能力。

　　（八）承办旗委、政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市伊金霍洛旗老干部局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

　　1. 鄂尔多斯伊金霍洛旗老干部局属单位设置及人员情况

　　伊金霍洛旗老干部局为全额拨款的事业单位，老干部局设有办公室、政治文化待遇股、生活待遇股、社会待遇股、老干部门诊五个股室，全局现有工作 人员31人。

　　2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　2019年，单位本年收入预算执行合计725.95万元，与年初预算一致；2019年，单位本年支出预算执行合计705.46万元，与年初预算一致。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计725.95万元，其中：本年收入合计694.06万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余31.90万元；支出总计725.95万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余20.50万元。与2018年度相比，收入总计增加74.85万元，增长11.50%；支出总计增加74.85万元，增长11.50%。主要原因：一是因工作需要，各涉老协会相关费用增加。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计694.06万元，其中：财政拨款收入681.56万元，占98.20%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入12.50万元，占1.80%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计705.46万元，其中：基本支出705.46万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计705.78万元，其中：年初结转和结余24.22万元；支出总计705.78万元，其中：年末结转和结余9.80万元。与2018年度相比，收入增加65.48万元，增长10.20%；支出增加65.48万元，增长10.20%。主要原因：一是因工作需要，各涉老协会相关费用增加。（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计695.98万元，其中：基本支出695.98万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出695.98万元，其中：人员经费499.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，较上年增加41.35万元，主要原因是：因工作需要，工资增长变动；公用经费196.66万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出、医疗费补助，较上年增加38.56万元，主要原因：一是因工作需要，各涉老协会相关费用增加。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为17.87万元，支出决算为6.70万元，完成预算的37.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的50.00%；公务接待费预算为11.87万元，支出决算为3.70万元，完成预算的31.20%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出6.70万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占44.80%；公务接待费支出3.70万元，占55.20%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%。

　　公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%。公务用车运行维护费支出3.00万元，用于车辆日常维护及加油，车均运维费3.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出3.70万元。其中：国内公务接待费3.70万元，接待4批次，共接待1,000人次。主要用于一是用于老年体协各项活动接待费。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加3.70万元，增加0.37%，主要原因：一是因工作需要，各涉老协会相关费用增加。

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。 

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　无

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　无

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出162.14万元，比2018年增加14.56万元，增长9.90%。主要原因是：一是因工作需要，各涉老协会相关费用增加。主要包括以下支出：办公费27.96万元、印刷费1.5万元、劳务费11.51万元、差旅费14.8万元、维修（护）2.68万元、租赁费5.18万元、培训费7万元、工会经费5.42万元、福利费8.86万元、公务接待费3.7万元、公务用车维护费3万元、其他交通费16.92万元、其他商品和服务支出53.61。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元。其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，主要用于单位日常公务用车；执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆，主要是用于单位日常公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王瑞    联系电话：0477-3966197

　　详情请查看附件管理