关于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗招商局委托公开2019年度部门决算信息的函 

　　伊金霍洛旗财政局： 

　　根据《鄂尔多斯市财政局关于切实做好政府决算和部门决算公开工作的通知》（鄂财库发〔2020〕108号）文件要求，现委托贵单位在财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2019年度决算信息，我单位是决算信息公开的主体，并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。 

　　                内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗招商局 

　　                          2020年9月9日 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市           伊金霍洛旗招商局 

　　2019年度决算公开报告 

　　目录 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、机构运行信息表 

　　 第一部分 部门基本情况 

　　

　　一、部门职责 

　　（1）贯彻执行国家、自治区、市有关招商引资、对外开放的方针、政策、法律、法规；参与拟定我旗招商引资、经济技术合作的政策、规划，并组织实施。  

　　（2）负责我旗对外招商引资的市场调研、拟定计划、组织协调、项目对接、参与谈判和跟踪服务；监测分析我旗招商引资宏观运行状况，并协同有关部门定期向上级部门汇报动态。  

　　（3）负责组织我旗在国内外举办的各种招商引资洽谈会等活动；参与拟定我旗招商引资项目的协议、合同和章程。  

　　（4）参与制定我旗利用外资的发展战略和规划，并组织实施；负责指导和监督旗旗内招商引资、投资促进工作。  

　　（5）负责全旗招商引资的统计工作和各项业务信息发布工作。  

　　（6）组织全旗各类企业赴国内外参加各种投资洽谈会及相关招商引资活动，举办项目发布、投资论坛研讨等工作。  

　　（7）受国内外投资者的委托，进行市场调研，选择我旗最佳合作伙伴；协助有关部门协调投资者、合作者在合法权益保护、投诉调解等方面的工作。  

　　（8）根据授权代表旗人民政府同外国客商进行投资谈判，并签署有关文件，处理国别（地区）地方间经济协作关系中的重要事务；联系外国驻华官方商务机构及外商驻我市的代表机构；联系我国驻外使（领）馆经商处；联系我旗各类投资协会、商会、学会。  

　　（9）承办旗人民政府和上级管理部门交办的其他事项。 

　　二、机构设置 

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市伊金霍洛旗招商局部门决算包括：局本级决算。 

　　鄂尔多斯招商局局局属单位设置及人员情况 

　　（1）伊金霍洛旗招商局为独立编制机构。2019年，本单位独立编制机构1个，比上年增加（减少）0个。独立核算机构。2019年，独立核算机构 1 个，比上年增加（减 

　　少）0个。 

　　（2）人员情况：2019年，年末实有人数16人。比上年减少9个。原因为人员调动。 

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　2019年，部门收入预算合计535.07万元，收入调整预算合计 0 万元，收入决算合计  535.07万元，年初预算与决算收入差额 0 万元，预决算差异率为 0 %。年初调整预算与决算收入差额 0 万元，预决算差异率为 0 %。其中，财政拨款预决算差异率 0%，主要原因是 与预算一致  。非财政拨款预决算差异率  0%，主要原因是 本年无非财政拨款预决算   。 

　　2019年，全部门支出预算合计556.74 万元，支出调整预算合计 0 万元，支出决算合计556.74 万元，与预算数差额 0 万元，预决算差异率为 0 %，与调整预算数差额 0 万元，调整预决算差异率为 0 %。人员经费支出预决算差异率 0 %，主要原因是 预决算一致 ；公用经费支出预决算差异率 0 %，主要原因是  预决算一致  。 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2019年度收入总计556.74万元，其中：本年收入合计535.07万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余21.67万元；支出总计556.74万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余7.88万元。与2018年度相比，收入总计增加99.77万元，增长21.80%；支出总计增加99.77万元，增长21.80%。主要原因：是我单位2019年度加大招商引资力度，经费支出增加。 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　本部门2019年度收入合计535.07万元，其中：财政拨款收入535.07万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　本部门2019年度支出合计548.86万元，其中：基本支出548.86万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款收入总计556.74万元，其中：年初结转和结余21.67万元；支出总计556.74万元，其中：年末结转和结余7.88万元。与2018年度相比，收入增加99.77万元，增长21.80%；支出增加99.77万元，增长21.80%。主要原因：我单位2019年度加大招商引资力度，经费支出增加。 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计548.86万元，其中：基本支出548.86万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出548.86万元，其中：人员经费237.32万元，主要包括：基本工资：75.16万元、津贴补贴45.49万元、绩效工资39.59、社会保障缴费24.63万元、住房公积金40.5万元、应休未休假补贴11.45万元、奖励金0.5万元，较上年增加30.57万元，主要原因是：工资变化及发放上年应休未休假补贴；公用经费311.54万元，办公费68.12万元、印刷费22.21万元、邮电费0.38、差旅费72.41万元、租赁费26.1万元、会议费16.03万元、培训费11.4万元、公务接待费1.06万元、劳务费0.48万元、委托业务费78万元、工会经费3.65、福利费3.65、公车运行维护3万元、其他交通费2.7万元、其他商品服务支出2.35万元，较上年增加83.00万元，主要原因是我单位2019年度加大招商引资力度，经费支出增加。 

　　 （七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　

　　

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成预算的100%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算一致。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出4.06万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占73.90%；公务接待费支出1.06万元，占26.10%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，增加0.00%。 

　　公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%。公务用车运行维护费支出3.00万元，用于日常公务公车运行维护，车均运维费3.00万元，较上年减少0.24万元，下降7.50%，主要原因是我单位厉行节约，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

　　公务接待费支出1.06万元。其中：国内公务接待费1.06万元，接待4批次，共接待28人次。主要用于接待来我旗考察的客商。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少1.28万元，下降54.80%，主要原因是我单位厉行节约。 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。 

　　我单位2020年无政府性基金支出决算。  

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　1.项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况； 

　　预算总目标：尽快印发招商引资优惠政策和奖励办法，严格兑现招商引资承诺，积极推进项目建设，协助本土企业精准对接合作伙伴、嫁接新工艺新技术和培育壮大现代服务业。（伊政发【2019】109号文件  伊金霍洛旗人民政府关于印发《伊金霍洛旗招商引资优惠政策》等五个配套实施细则的通知）中明确了招商引资优惠政策和奖励办法。 

　　阶段性目标：引进适合我旗产业发展企业14家（落地企业）。 

　　数量指标：印制各类宣传册、项目册数、印制项目推介折页数量、赴各地招商考察次数、邀请客商来访考察人次、开展招商推介会次数。 

　　经济效益指标：引进适合我旗产业发展企业数量。 

　　社会效益指标：为引进企业提供优质服务。 

　　可持续影响指标：推动当地经济持续健康发展。 

　　服务对象满意度指标：入驻企业满意度。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　1.项目绩效目标完成情况。 

　　数量指标：印制各类宣传册、项目册数、印制项目推介折页数量、赴各地招商考察次数、邀请客商来访考察人次、开展招商推介会次数均达到预期目标。 

　　经济效益指标：引进适合我旗产业发展企业目标数量14家，实际引进适合我旗产业发展企业29家（落地企业）。 

　　社会效益指标：为引进企业提供优质服务效果显著。 

　　可持续影响指标：推动当地经济持续健康发展效果显著。 

　　服务对象满意度指标：入驻企业满意度达到80%。 

　　2.项目绩效目标未完成情况及原因分析。 

　　2019年度招商引资项目经费结余7.9万元，因印刷项目册、宣传册时单价难以掌控，预期价格为25万元，实际中标价格为8万元。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　公用经费311.54万元，办公费68.12万元、印刷费22.21万元、邮电费0.38、差旅费72.41万元、租赁费26.1万元、会议费16.03万元、培训费11.4万元、公务接待费1.06万元、劳务费0.48万元、委托业务费78万元、工会经费3.65、福利费3.65、公车运行维护3万元、其他交通费2.7万元、其他商品服务支出2.35万元，较上年增加83.00万元，主要原因是我单位2019年度加大招商引资力度，经费支出增加。 

　　本部门2019年度机关运行经费支出311.54万元，比2018年增加83万元，增长36.32%。主要原因是：主要原因是我单位2019年度加大招商引资力度，经费支出增加。主要包括以下支出：办公费68.12万元、印刷费22.21万元、邮电费0.38、差旅费72.41万元、租赁费26.1万元、会议费16.03万元、培训费11.4万元、公务接待费1.06万元、劳务费0.48万元、委托业务费78万元、工会经费3.65、福利费3.65、公车运行维护3万元、其他交通费2.7万元、其他商品服务支出2.35万元。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2019年度政府采购支出合计8.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出8.20万元，比2018年减少58.70万元，降低87.70%，主要原因是：2019年度我单位减少外出招商推介会。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆，主要是用于日常公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，比2018年增加0.00台，单位价值100万元以上专用设备0台，比2018年增加0.00台。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：白慧婷    联系电话：0477-8969450