2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

主要负责旗委日常文电的处理，旗委文件的校核、印制和机要文件的传递，上级党委和旗委重要工作部署贯彻落实的督促检查及上级文件、上级领导同志的批示，旗委文件、旗委领导同志批示的落实和催办工作，围绕旗委工作总体部署，收集信息、反映动态、综合调研；负责旗委文件、文稿的起草、修改，以及旗委召开的会议的筹备、组织和服务工作；承担旗委常委会会议、书记办公会议的会务工作；负责旗委领导公务活动的安排。以及负责接待旗四大班子大型活动、会议、调研以及公务招商引资等接待工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，我单位部门决算包括：本级决算和事业单位决算。 

1.旗委办本级单位设置及人员情况，单位性质为行政单位，年末实有在职人数为43人。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年，部门收入预算合计1374.88万元，收入决算合计1374.88万元；2019年，部门支出预算合计1332.36万元，支出决算合计1332.36万元，预算执行率是100%。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,520.82万元，其中：本年收入合计1,374.88万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余145.94万元；支出总计1,520.82万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余188.46万元。与2018年度相比，收入总计减少311.30万元，下降17.00%；支出总计减少311.30万元，下降17.00%。主要原因是全旗大力压缩公用支出，积极配合化债工作。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,374.88万元，其中：财政拨款收入1,374.88万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,332.36万元，其中：基本支出1,332.36万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,520.82万元，其中：年初结转和结余145.94万元；支出总计1,520.82万元，其中：年末结转和结余188.46万元。与2018年度相比，收入减少308.66万元，下降16.90%；支出减少308.66万元，下降16.90%。主要原因是全旗大力压缩一般公用支出，积极配合化债工作。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,332.36万元，其中：基本支出1,332.36万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,332.36万元，其中：人员经费705.75万元，主要包括：工资福利支出702.75万元，对个人和家庭的补助3万元，较上年增加11.43万元，主要原因是本年度发放2018年应休未休假补贴；公用经费626.61万元，主要包括：办公费25.87万元，印刷费51.22万元，差旅费47.42万元，因公出国境费用4.68万元，维修费5.19万元，租赁费37.15万元，培训费11.68万元，接待费117.66万元，劳务费30.95万元，福利费20.04万元，工会经费11.17万元，公务用车运行维护费45.87万元，其他交通费用69.42万元，其他商品和服务支出129.14万元，办公设备购置费19.13万元。较上年减少354.14万元，主要原因是全旗大力压缩一般公用支出。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为168.22万元，支出决算为168.22万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费预算为45.87万元，支出决算为45.87万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为117.66万元，支出决算为117.66万元，完成预算的100.00%。预算执行率100%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出168.22万元，因公出国（境）费支出4.68万元，占2.80%；公务用车购置及运行维护费支出45.87万元，占27.30%；公务接待费支出117.66万元，占69.90%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出4.68万元。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。主要用于主要领导陪同市委领导赴美考察。较上年增加0.18万元，增加4.10%，主要原因是出差地地区消费差异。

公务用车购置及运行维护费支出45.87万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，公务用车运行维护费支出45.87万元，用于公务用车燃油费、保险费及维修费等日常支出，车均运维费3.82万元，较上年减少23.60万元，下降34.00%，主要原因是全旗大力压缩一般公用经费，财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

公务接待费支出117.66万元。其中：国内公务接待费117.66万元，接待424批次，共接待10,470人次。主要用于来我旗考察、调研等相关人员的公务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少18.31万元，下降13.50%，主要原因是全旗大力压缩一般公用经费。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

 

三、预算绩效情况说明

本部门无项目支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出356.14万元，比2018年减少119.29万元，降低25.10%。主要原因是全旗大力压缩一般公用经费。主要包括以下支出：办公费25.87万元，印刷费51.22万元，差旅费47.42万元，维修费5.19万元，租赁费37.15万元，培训费11.68万元，劳务费30.95万元，福利费20.04万元，工会经费11.17万元，公务用车运行维护费45.87万元，其他交通费用69.42万元。

 

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆，主要用于书记实务保障用车;机要通信用车2辆，主要用于单位基本公务出行;应急保障用车9辆，主要用于单位基本公务出行;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙晓莎    联系电话：0477-8691019