目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1)  贯彻执行上级关于环境保护的方针、政策和法律法规，拟定全旗环境保护的具体政策并监督实施；参与拟定与环境保护有关的重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

2) 负责全旗重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各镇政府处理突发环境事件的预警和应急工作；协调解决跨区域的环境污染纠纷；监督落实全旗重点流域和区域的污染防治工作；负责全旗环境监察和环保行政稽查工作。

3) 承担落实全旗减排目标的责任。组织实施国家污染物排放总量控制制度、办法和主要污染物减排措施；提出主要污染物排放总量控制计划和控制措施；组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果。

4) 负责提出全旗环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见。按照旗人民政府规定的权限，审批、核准我旗规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门开展组织实施和监督工作。

5) 承担全旗从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。受旗人民政府委托，负责重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；组织审查各类规划的环境影响评价文件；按照审批权限，审批建设项目、环境影响报告书（表）。

6) 负责全旗环境污染防治的监督管理。拟定全旗各类环境要素污染防治的制度并组织实施；牵头组织有关部门监督管理全旗饮用水水源地环境保护工作；组织开展城镇环境综合整治工作；参与应对气候变化工作。

7) 指导、协调、监督全旗生态保护工作。组织评估生态环境质量状况；监督自然资源开发利用、生态环境建设、生态破坏恢复和生物技术环境安全；指导和监督环境复垦、生态破坏恢复整治、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；指导、协调、监督农村牧区环境保护和各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；牵头负责生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。

8) 负责全旗核设施和辐射安全的监督管理。负责核与辐射环境事故应急处理工作；监督管理核与辐射污染防治工作。

9) 负责全旗环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。制定环境统计、监测和信息发布的制度并组织实施；组织建设和管理环境监测网和环境信息网；组织开展环境质量状况调查评估。

10) 负责全旗环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范；负责环境保护产业发展；参与指导、推动循环经济和清洁生产工作；负责环境保护国际合作与对外交流。

11) 组织、指导、协调全旗环境保护宣传教育工作。拟定并组织实施环境保护宣传教育规划、计划。推动公众和社会组织参与环境保护。

12) 承办上级业务部门和旗人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

1. 鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局单位设置及人员情况

截至2019年12月，我单位实有人数140人（含社工9人）。

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年，单位本年收入年初预算合计1501.5万元，比上年减少35.05万元。2019年，单位本年支出年初预算合计1501.5万元，比上年减少35.05万元。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计2,517.55万元，其中：本年收入合计2,307.68万元，年初结转和结余209.87万元；支出总计2,517.55万元，其中：年末结转和结余553.86万元。与2018年度相比，收入总计减少1,685.53万元，下降40.10%；支出总计减少1,685.53万元，下降40.10%。1）2019年使用新政府会计制度，年初预算会计新旧会计科目进行衔接时，有调整事项，其他资金支出结余进行了调减。2）实施项目增加，人员住房公积金、环保津贴等增加，相应的收入支出增加。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2,307.68万元，其中：财政拨款收入2,307.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,963.69万元，其中：基本支出1,924.09万元，占98.00%；项目支出39.59万元，占2.00%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计2,508.98万元，其中：年初结转和结余201.30万元；支出总计2,508.98万元，其中：年末结转和结余551.49万元。与2018年度相比，收入增加365.24万元，增长17.00%；支出增加365.24万元，增长17.00%。主要原因：1）实施项目增加，项目收入增加；2）增加了人员住房公积金、环保津贴等

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,957.49万元，其中：基本支出1,924.09万元，占98.30%；项目支出33.40万元，占1.70%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,924.09万元，其中：人员经费1,550.97万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加164.81万元，主要原因是：支付了人员的住房公积金、环保津贴等；公用经费373.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等，较上年增加42.31万元，主要原因是：业务增加，相应支出增加。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为51.48万元，支出决算为50.57万元，完成预算的98.20%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为48.00万元，支出决算为47.77万元，完成预算的99.50%；公务接待费预算为3.48万元，支出决算为2.80万元，完成预算的80.50%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费开支，全年支出比预算有所节约。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出50.57万元，公务用车购置及运行维护费支出47.77万元，占94.50%；公务接待费支出2.80万元，占5.50%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出47.77万元。均为公务用车运行维护费支出，用于本单位16辆公务用车的燃油费、修理费、保险等费用的支出，车均运维费2.99万元，较上年增加0.02万元，主要原因是下乡次数增加，费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。

公务接待费支出2.80万元。其中：国内公务接待费2.80万元，接待57批次，共接待416人次。主要用于业务接待。较上年减少0.59万元，下降17.50%，主要由于减少了接待人员次数减少，从而节约了接待支出。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

 

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

2019年共7个项目纳入了绩效目标管理，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了项目支出绩效目标，年底，组织相关项目实施部门对项目并进行了年度自评，从评价情况来看，各项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，取得了较好的收益。

 

（二）部门决算中项目绩效自评结果

依据2019年填写的预算绩效目标申报表数据，对项目支出开展了自评，详细情况如下：

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称						伊金霍洛旗声环境功能区划分项目
资金情况（万元）									年初预算数		全年预算数（A）		全年执行数（B）				分值	执行率（B/A)					得分
						年度资金总额：			30万元		30万元		0万元				10	0%
						其中：财政拨款			30万元		30万元		0万元				10	0%					-
						其他资金			0		0		0				-	-					-
年度总体目标		年初设定目标											年度总体目标完成情况综述
		为城市环境功能区划分做好现场调研及准备工作，满足人民居住环境需要和城镇建设功能规划，维护生态系统结构功能，提高人民居住水平。											完成了城市环境功能区划分工作，满足人民居住环境需要和城镇建设功能规划，维护生态系统结构功能，提高人民居住水平。
绩效指标		一级指标		二级指标				三级指标			分值		年度指标值		全年实际完成值			分值		得分		未完成原因及拟采取的改进措施
		产出指标(60分)		数量指标				现场调研工作完成率			10		100%		100%			10		10
								声环境功能区划工作完成率			10		100%		100%			10		10
				质量指标				现场调研工作完成情况			10		良好		良好			10		10
								声环境功能区划工作完成情况			10		良好		良好			10		10
				时效指标				项目完成时间			10		2019年12月31日		2019年 12月31日			10		10
				成本指标				声环境功能区划工作经费			10		30万元		0万元			10		0		与三方公司合同规定，项目完工一次性付款，目前项目完工，受疫情影响正在整理资料；后续规范性文件等还需走相应司法程序，还需支付一部分费用。
		效益指标(30分)		经济效益指标
				社会效益指标				改善人居声环境条件			10		正面促进		正面促进			10		10
				生态效益指标				帮助维护生态系统各结构功能			10		正面促进		正面促进			10		10
				可持续影响指标				提高人民居住水平			10		正面促进		正面促进			10		10
		满意度指标(10分)		服务对象满意度指标				工作人员满意度			10		95%		95%			10		10
总分											100							100		90
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称					生态文明建设示范区创建
资金情况（万元）										年初预算数		全年预算数（A）		全年执行数（B）					分值		执行率（B/A)					得分
					年度资金总额：					198万元		198		0					10		0					10
					其中：财政拨款					198万元		198		0					-							-
					其他资金														-							-
年度总体目标	年初设定目标													年度总体目标完成情况综述
	完成规划编制													提交规划评审稿，待召开规划评审会议
绩效指标	一级指标		二级指标				三级指标					分值		年度指标值		全年实际完成值					分值			得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)		数量指标				生态文明示范区建设工作完成率					100		100%		顺利推进					100			100
							生态文明示范区总结、验收工作完成率					100		100%		完成总结					100			100
			质量指标				生态文明建设规划编制合格率					100		100%		已上报评审材料，尚未召开规划评审会					100			70	受疫情影响，近期召开规划评审会议
							生态文明示范区建设验收合格率					100		100%		已上报评审材料，尚未召开规划评审会					100			70	受疫情影响，近期召开规划评审会议
			时效指标				生态文明建设规划编制完成时间					100		100%		已经提交规划					100			100
			成本指标				项目建设成本					100		198万元		0					100			100
	效益指标(30分)		经济效益指标
			社会效益指标				促进资源循环利用体系初步建立					100		正面促进		有效促进					100			100
			生态效益指标				推行绿色生活方式					100		正面促进		有效促进					100			100
			可持续影响指标				推行绿色生活方式					100		正面促进		有效促进					100			100
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标				相关人员满意度							95%		满意					100			100
总分												100									94			94

 

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			2019年生态地面定位监测站建立标本库及相关仪器设备购置项目
资金情况（万元）							年初预算数		全年预算数（A）
年度总体目标			年度资金总额：		20万元	20万元	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)			得分
			其中：财政拨款		20万元	20万元	46350元		5	23.18%			2
			其他资金				46350元		5	23.18%			2
			年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				-				-
绩效指标	建立符合国家相关要求、功能齐全的标本库，帮助环境质量状况进行监视和测定工作顺利完成，辅助监测站持续运营						截至2019年12月底3项完成，2项中标还没有签合同，4项废标还没有自行采购
	一级指标						二级指标三级指标
总分	产出指标(50分)	数量指标		标本库设备购买完成率		分值	年度指标值	全年实际完成值		分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	效益指标(30分)	质量指标		标本库建设完成率		10	100%	100.00%		2	2
				标本库设备验收合格率		10	100%	100.00%		5	5
		时效指标		标本库建设合格率		10	100%	100.00%		10	10
				工程完成时间		10	100%	100.00%		10	10
		成本指标		标本库建设成本		5	2019年12月31日	30.00%		5	2
		环境效益指标		展示监测站工作成果		5	20万元	23.18%		5	2
	满意度指标(10分)	可持续影响指标		体现我旗自然生态处环境特色		6	正面促进	100.00%		6	6
				标本库使用情况		6	正面促进	100.00%		6	6
		服务对象满意度指标		标本库运维情况		6	良好	100.00%		6	6
				辅助监测站持续运营情况		6	良好	100.00%		6	6
				游客满意度		6	良好	100.00%		6	6
	100					10	95%	100.00%		10	10
											75

 

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			2019年生态地面定位监测点位运行补助项目
资金情况（万元）							年初预算数		全年预算数（A）
年度总体目标			年度资金总额：		8万元	8万元	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)			得分
			其中：财政拨款		8万元	8万元	4653元		5	5.82%			2
			其他资金				4653元		5	5.82%			2
			年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				-				-
绩效指标	帮助环境质量状况进行监视和测定工作顺利完成，保证监测站持续运营						截至2019年12月底已完成年度总体目标
	一级指标						二级指标三级指标
总分	产出指标(50分)	数量指标		监测工作完成率		分值	年度指标值	全年实际完成值		分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	效益指标(30分)	质量指标		监测工作完成情况		10	100%	100.00%		10	10
		时效指标		项目完成时间		10	100%	100.00%		10	10
		成本指标		监测点运行经费		15	2019年12月31日	100.00%		15	15
		环境效益指标		展示监测站工作成果		15	8万元	5.82%		15	5
	满意度指标(10分)	可持续影响指标		体现我旗自然生态处环境特色		10	正面促进	100.00%		10	10
				监测点运营情况		10	正面促进	100.00%		10	10
		服务对象满意度指标		工作人员满意度		10	良好	100.00%		10	10
	100					10	95%	100.00%		10	10
											84

 

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			伊金霍洛旗环境监测站生态监测项目
资金情况（万元）							年初预算数		全年预算数（A）
年度总体目标			年度资金总额：		10万元	10万元	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)			得分
			其中：财政拨款		10万元	10万元	35886元		5	35.89%			3
			其他资金				35886元		5	35.89%			3
			年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				-				-
绩效指标	帮助环境质量状况进行监视和测定工作顺利完成，保证监测站持续运营						按照上级要求，年度总体目标延迟到2020年3月底前
	一级指标						二级指标三级指标
总分	产出指标(50分)	数量指标		监测工作完成率		分值	年度指标值	全年实际完成值		分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	效益指标(30分)	质量指标		监测工作完成情况		10	100%	100.00%		10	10
		时效指标		项目完成时间		10	100%	100.00%		10	10
		成本指标		生物多样性调查运行经费		15	2019年12月31日	100.00%		15	15
		环境效益指标		展示监测站工作成果		15	10万元	35.89%		10	4	年度总体目标延迟到2020年3月底前
	满意度指标(10分)	可持续影响指标		体现我旗自然生态处环境特色		10	正面促进	100.00%		10	10
				监测点运营情况		10	正面促进	100.00%		10	10
		服务对象满意度指标		工作人员满意度		10	良好	100.00%		10	10
	100					10	95%	100.00%		10	10
											85

 

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			2018年生态地面定位监测点位补助项目
资金情况（万元）							年初预算数		全年预算数（A）
年度总体目标			年度资金总额：		4万元	4万元	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)			得分
			其中：财政拨款		4万元	4万元	4万元		5	100%			5
			其他资金				4万元		5	100%			5
			年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				-				-
绩效指标	帮助环境质量状况进行监视和测定工作顺利完成，保证监测站持续运营						截至2019年12月底已完成年度总体目标
	一级指标						二级指标三级指标
总分	产出指标(50分)	数量指标		监测工作完成率		分值	年度指标值	全年实际完成值		分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	效益指标(30分)	质量指标		监测工作完成情况		10	100%	100.00%		10	10
		时效指标		项目完成时间		10	良好	100.00%		10	10
		成本指标		监测点运行经费		15	2019年12月31日	100.00%		15	15
		环境效益指标		展示监测站工作成果		15	4万元	100.00%		15	15
	满意度指标(10分)	可持续影响指标		体现我旗自然生态处环境特色		10	正面促进	100.00%		10	10
				监测点运营情况		10	正面促进	100.00%		10	10
		服务对象满意度指标		工作人员满意度		10	良好	100.00%		10	10
	100					10	95%	100.00%		10	10
											100

 

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			2018年生态地面定位监测站建立标本库及相关仪器设备购置项目
资金情况（万元）							年初预算数		全年预算数（A）
年度总体目标			年度资金总额：		19万元	19万元	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)			得分
			其中：财政拨款		19万元	19万元	0		5	0.00%			0
			其他资金				0		5	0.00%			0
			年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				-				-
绩效指标	建立符合国家相关要求、功能齐全的标本库，帮助环境质量状况进行监视和测定工作顺利完成，辅助监测站持续运营						截至2019年12月底中标企业与我局已经完成签合同、供货、安装、验收等程序，现在正在履行支付货款程序
	一级指标						二级指标三级指标
总分	产出指标(50分)	数量指标		标本库设备购买完成率		分值	年度指标值	全年实际完成值		分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	效益指标(30分)	质量指标		标本库建设完成率		10	100%	100.00%		10	10
				标本库设备验收合格率		10	100%	100.00%		10	10
		时效指标		标本库建设合格率		10	100%	100.00%		10	10
				工程完成时间		10	100%	100.00%		10	10
		成本指标		标本库建设成本		5	2019年12月31日	100.00%		5	5
		环境效益指标		展示监测站工作成果		5	19万元	0.00%		5	0	财政年底结算没有付款
	满意度指标(10分)	可持续影响指标		体现我旗自然生态处环境特色		6	正面促进	100.00%		6	6
				标本库使用情况		6	正面促进	100.00%		6	6
		服务对象满意度指标		标本库运维情况		6	良好	100.00%		6	6
				辅助监测站持续运营情况		6	良好	100.00%		6	6
				游客满意度		6	良好	100.00%		6	6
	100					10	95%	100.00%		10	10
											85

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出373.12万元，比2018年增加42.32万元，增长12.80%。主要原因是：增加公务交通补贴支出。主要包括以下支出：办公费32.91万元、印刷费4.77万元、咨询费0.51万元、手续费0.02万元、电费8.08万元、物业管理费49.14万元、维修（护）费4.61万元、公务接待费2.8万元、专用材料费11.41万元、劳务费14.46万元、委托业务费14.98万元、邮电费3.68万元、差旅费49.84万元、培训费8.87万元、工会经费23.59万元、福利费18.78万元、公务用车维护费47.77万元、其他交通费42.46万元、其他26.18万元、办公设备购置6.11万元、专业设备购置2.14万元。

 

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计238.65万元，其中：政府采购货物支出40.65万元,比2018年增加21.65万元，增长113.90%，主要原因是：生态地面定位监测站建立标本库及相关仪器设备购置；政府采购服务支出198.00万元，比2018年增加198.00万元，主要原因是：2019年增加伊金霍洛旗国家生态文明示范区创建规划编制服务。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，应急保障用车1辆，执法执勤用车15辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝睿衍    联系电话：0477-8969061