目录 

　　第一部分 单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、机构运行信息表 

　　   

　　第一部分 单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　参照伊机编发【2019】48号关于印发伊金霍洛旗水旱灾害防御中心机构编制“五定”方案的通知，根据现工作情况，伊金霍洛旗水旱灾害防御中心职责任务：承担防旱抗旱、抗旱服务队伍建设管理、抗旱技术措施推广、抗旱用水管理工作；负责抗旱设施、物资、资金管理，各镇供水工程检测与执行管理指导工作；承担机电井维修测试、地下水检测与观测、旱情检测，抗旱设备流动服务等工作；承担全旗水情旱情监测预警工作；负责统计水利设施受灾情况，提出水利工程水毁修复和抗旱经费的建议安排，指导实施水利工程应急度汛。承办其他上级部门交办的其它事项。 

　　二、机构设置 

　　伊金霍洛旗水旱灾害防御中心为股级建制事业单位，隶属于水利局，统一社会信用代码为：12152728585160973G。为财政全额拨款事业单位。该单位核定编制数为3个，现在职人员3人。 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　2020年，本部门本年收入合计42.01万元，比上年增加0.19万元，主要原因为新增加1辆公务用车，运行维护费增加。2020年，本部门本年基本支出合计41.25万元，比上年减少0.24万元，主要原因为人员经费和公务用车运行维护费压缩。 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本单位2020年度收入总计42.33万元，其中：本年收入合计42.01万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.33万元；支出总计42.33万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1.09万元。与2019年度相比，收入总计增加0.52万元，增长1.20%；支出总计增加0.52万元，增长1.20%。主要原因：为新增加1辆公务用车，运行维护费增加。。 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　本单位2020年度收入合计42.01万元，其中：财政拨款收入42.01万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　本单位2020年度支出合计41.25万元，其中：基本支出41.25万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款收入总计42.33万元，其中：年初结转和结余0.33万元；支出总计42.33万元，其中：年末结转和结余1.09万元。与2019年度相比，收入增加0.52万元，增长1.20%；支出增加0.52万元，增长1.20%。主要原因：为新增加1辆公务用车，运行维护费增加。 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计41.25万元，其中：基本支出41.25万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出41.25万元，其中：人员经费36.11万元，主要包括：基本工资9.21万元、津贴补贴3.13万元、 绩效工资5.49万元、机关事业单位基本养老保险费4.56万元、 职业年金缴费1.06万元、 职工基本医疗保险缴费1.65万元、公务员医疗补助缴费0.08万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金6.67万元， 其他工资福利支出3.72万元，较上年减少2.77万元，主要原因是：一人办理了离岗创业；公用经费5.13万元，主要包括：办公费1.23万元、印刷费0.15万元、差旅费0.07万元、工会经费0.63万元、福利费0.95万元、公务用车运行维护费2.1万元，较上年增加2.52万元，主要原因是：为新增加1辆公务用车，运行维护费增加。 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为2.10万元，完成预算的70.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算为2.10万元，完成预算的70.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：为新增加1辆公务用车，运行维护费增加。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.10万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.10万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。 

　　公务用车购置及运行维护费支出2.10万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出2.10万元，用于购买公务用车商业保险，公务用车加油，车均运维费2.10万元，公务用车运行维护费支出较上年增加2.10万元，主要原因是为新增加1辆公务用车，运行维护费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　我单位今年无项目支出。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我单位今年无项目支出。 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。 

　　无 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。 

　　本单位2020年度日常公用经费支出5.13万元，比2019年增加（减少）2.52万元，增长（降低）96.70%。主要原因是：新增加1辆公务用车。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，特种专业技术用车1辆,主要用于：拉运防汛抗旱物资。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：景慧    联系电话：0477-8681700 

附件：公开表