内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗党委政府信访局

2017年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)健全完善信访工作网络，畅通信访渠道，为信访人反映问题和查询信访事项办理结果提供便利条件。

（二）接待群众来访，并对群众通过来信、来电、来访等方式反映的信访事项予以登记。

（三）对属于党政机关受理办理的信访事项，转办或交办有权处理的党政机关受理办理；对不属于党政机关受理办理的信访事项，引导信访人到有关机关反映；对依照有关规定不予受理或不再受理的信访事项，告知信访人不予受理或不再受理理由。

（四）督促检查党政机关对信访事项的处理情况。

二、机构设置及单位构成情况

（一）伊金霍洛旗党委政府信访局是伊金霍洛旗旗委、旗人民政府负责信访工作的专门机构。

（二）各镇均设立信访办，涉访量大的旗直部门设立信访室。各镇各部门均配备分管信访工作的领导和信访干事。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年度综合收支、财政拨款收支与年初预算数相比减少46.61万元，是因为年末有结转结余。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计498.97万元，其中：本年收入合计498.97万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计498.97万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余46.61万元。与2016年度相比，收入总计增加156.38万元，增长45.60%；支出总计增加156.38万元，增长45.60%。主要原因：一是因本年度各类大型会议多，产生了大笔差旅费，申请的信访储备金比上年增加；二是因本年度单位调入5名工作人员，人员经费增加。三是申请了上级专项资金解决特殊疑难复杂信访问题。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计498.97万元，其中：财政拨款收入484.14万元，占97.00%；其他收入14.83万元，占3.00%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计452.36万元，其中：基本支出452.36万元，占100.00%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计484.14万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计484.14万元，其中：年末结转和结余46.61万元。与2016年度相比，收入增加143.02万元，增长41.90%；支出增加143.02万元，增长41.90%。主要原因：一是因本年度各类大型会议多，产生了大笔差旅费，申请的信访储备金比上年增加；二是因本年度单位调入5名工作人员，人员经费增加。三是申请了上级专项资金解决特殊疑难复杂信访问题。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计437.53万元，其中：基本支出437.53万元，占96.70%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出437.54万元，其中：人员经费323.36万元，主要包括：基本工资78.71万元、津贴补贴146.19万元、奖金6.01万元、社会保障缴费0.34万元、伙食补助费0.12万元、其他工资福利支出1.73万元、奖励金1.6万元、其他对个人和家庭的补助88.66较上年增加56.39万元，主要原因是：本部门本年度调入5名工作人员，导致人员经费增加；；公用经费114.18万元，主要包括：办公费2.76万元、印刷费5.5万元、手续费0.024万元、差旅费88.08万元、维修（护）费0.64万元、培训费0.04万元、公务接待费0.75万元、工会经费4.34万元、公务用车运行维护费3.18万元、其他商品和服务支出4.47万元、其他资本性支出4.39万元，较上年增加40.03万元，主要原因是：因本年度各类大型会议多，产生了大笔差旅费，所以导致公用经费较上年增加。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为3.80万元，支出决算为3.93万元，完成预算的103.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.18万元，完成预算的106.00%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的93.80%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要是本年度上访量大，接劝返工作大，所以产生的燃油费超预算。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.93万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.18万元，占80.90%；公务接待费支出0.75万元，占19.10%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年度本部门不涉及此项。

公务用车购置及运行维护费支出3.18万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，无增减变化。公务用车运行维护费支出3.18万元，用于进京、赴呼、市接劝返工作用车及下到各镇协调信访案件用车等其他需要公务用车的工作，车均运维费3.20万元，较上年减少-4.81万元，主要原因是上年度公务用车是3辆，所以车均运行费高于本年度，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.75万元。其中：国内公务接待费0.75万元，接待7批次，共接待70人次。主要用于一是各旗区来本部门学习考察；二是接劝返信访人误餐后产生的费用。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出114.17万元，比2016年增加40.02万元，增长54.00%。主要原因是：因本年度各类大型会议多，产生了大笔差旅费，所以导致机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，只有一般公务用车1辆，无增减变化。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门因无民生项目及重大项目，未开展预算绩效管理工作。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、包括各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王玲      联系电话：0477-8691178