目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、关于2017年度预算执行情况分析

　　二、关于2017年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　八、部门决算相关信息统计表

　　

    第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　伊金霍洛旗鱼种站，成立于1976年，位于伊金霍洛旗札萨克镇乌兰陶劳盖村,主要职能、职责是提供优良苗种与先进技术促进水产养殖业发展。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　伊金霍洛旗鱼种站隶属于伊金霍洛旗农牧业局，为正股级建制差额补贴事业单位,人员编制15个，实有在职人员16人。

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、关于2017年度预算执行情况分析

　　收入预决算对比情况。2017年，部门收入预算合计 89.08 万元，收入调整预算合计 122.67 万元，收入决算合计 122.67 万元，年初预算与决算收入差额 33.59 万元，预决算差异率为 37.71 %。其中，财政拨款预决算差异率 37.7 %，主要原因是 单位人员工资由以前50%调整成80%工资，另从外单位调入两人，所以人员工资增加   。非财政拨款预决算差异率 0 %，主要原因是 银行存款利息收入   。

　　二、关于2017年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2017年度收入总计122.67万元，其中：本年收入合计122.67万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计122.67万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入总计增加36.47万元，增长42.30%；支出总计增加36.47万元，增长42.30%。主要原因： 单位人员工资由以前50%调整成80%工资，另从外单位调入两人，所以人员工资增加 。

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入合计122.67万元，其中：财政拨款收入122.66万元，占100.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出合计122.67万元，其中：基本支出117.67万元，占95.90%；项目支出5.00万元，占4.10%。

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款收入总计122.66万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计122.66万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入增加36.47万元，增长42.30%；支出增加36.47万元，增长42.30%。主要原因： 单位人员工资由以前50%调整成80%工资，另从外单位调入两人，所以人员工资增加 。

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计122.66万元，其中：基本支出117.66万元，占95.90%；项目支出5.00万元，占4.10%。

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出117.66万元，其中：人员经费101.63万元，主要包括：基本工资28.74万元、津贴补贴24.57万元、绩效工资36.18万元、2014年带薪休假补贴5.97万元、2015年带薪休假补贴5.97万元、优秀人员奖励0.2万元，较上年增加40.21万元，主要原因是：一、 单位人员工资由以前50%调整成80%工资，另从外单位调入两人；二、增加2014、2015年带薪休假补贴；公用经费16.03万元，主要包括：办公费5.36、取暖费5.13万元、工会经费1.27万元、福利费1.27万元、公务车维护费3.5万元，差旅费0.5万元，较上年增加-3.74万元，主要原因是：取暖费降低、电费、维修费较上年减少  。

　　（三）年末结转和结余情况。

　　无结余

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为3.50万元，完成预算的116.70%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.50万元，完成预算的116.70%；2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：下乡工作量增加，2017年禁牧督查等 。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.50万元，公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，占100.00%。具体情况如下：

　　公务用车购置及运行维护费支出3.50万元。其中：公务用车运行维护费支出3.50万元，用于 单位日常业务、禁牧督查、土地确圈巡查等 ，车均运维费3.50万元，较上年增加2.53万元，主要原因是 上年无公用车，本年车辆增加，业务量增加 ，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　无

　　（二）政府采购支出情况

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，我单位资产合计为55.63万元，固定资产为55.61万元，其中土地、房屋及构筑物11.7万元、通用设备39.82万元、专用设备1.68万元、家具、用具、装具及动植物2.41万元。流动资产为0.02万元。本年固定资产增加了一辆公务用车及电脑、打印机等办公设备。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　我单位未开展预算绩效管理工作。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：屈茹      联系电话：0477-8965041

    附件：伊金霍洛旗鱼种站2017年度决算公开相关表格

 

 

伊金霍洛旗鱼种站

2018年9月27日