目录 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、关于2017年度预算执行情况分析 

　　二、关于2017年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2017年度财政拨款“ 

　　三公”经费支出决算情况说明 

　　  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　    

　　一、收入支出决算总表     

　　二、收入决算表     

　　三、支出决算表     

　　四、财政拨款收入支出决算总表    

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表     

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表    

　　八、部门决算相关信息统计表 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　1、道路及附属设施维护。主要负责48平方公里内289公里市政道路、852余公里市政管道（雨水320公里、污水252公里、强电130公里、弱电150公里）、16.3公里的电力隧道、6所雨污水泵站、2万余个雨污水检查井（雨水11025个、污水9076个）、6个报刊亭、1个木屋书亭和8公里机场周边市政道路、管网及附属设施、10平方公里阿镇装备制造基地的市政道路、管网及各类市政设施的管理维护工作。6座提升泵站分别为（东山北路污水泵站1座；泰康东街雨污泵站2座；世纪大道雨水泵站1座；滨河大道雨、污泵站1座；体育路1座未完工）；2座临时泵站（滨海西路红海家园东南1座，可汗街影剧院附近1座）；7个地下通道（文明东街4个；泰康东街2个；阿成西线1个）；电力隧道3处：北区电力隧道长3.6公里（北起一号桥、西起伊康山庄附近变电所至文明路变电所）；文明路电力隧道长10.2公里（起公园路止高层区望湖路）；天隆电力隧道长1.8公里（天隆公司南侧铁道旁）。 

　　2、城市亮化。主要负责阿镇城区9740基路灯控制及维修，342栋楼宇亮化（详细附表）和19座桥体亮化控制及维护，120座箱变维护，20Km高压线路（阿成东线14Km、世纪大道6Km）维护，阿镇地区电力隧道14.8Km(文明路11Km、北区3.8Km)及地下通道（高层区行车通道6个、阿成西线行车通道2个、大十字街地下人行通道）照明和电力的维护，保障阿镇地区红绿灯、环卫公厕及公安监控等公共设施的正常用电。 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　市政公用事业管理服务中心下设6个职能股室，分别为综合办公室、财务室、市政工程办、市政管理所、路灯所、维护所。 

　　    人员情况：伊金霍洛旗市政公用事业管理服务中心原名伊金霍洛旗市政公用事业管理局，成立于2008年8月，于2016年8月更名为伊金霍洛旗市政公用事业管理服务中心，现有正式职工50人（其中包括退养人员3人）、社工3人、临时工25人。 

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、关于2017年度预算执行情况分析 

　　2017年，部门本年收入预算合计1982.05万元，本年支出预算为1973.1万元，结余8.95万元为人员福利费。 

　　二、关于2017年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2017年度收入总计2,783.38万元，其中：本年收入合计2,783.38万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计2,783.38万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余8.95万元。与2016年度相比，收入总计增加760.37万元，增长37.60%；支出总计增加760.37万元，增长37.60%。主要原因：业务量增加，所以收入增加。 

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明 

　　本部门2017年度收入合计2,783.38万元，其中：财政拨款收入2,783.38万元，占100.00%。 

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明 

　　本部门2017年度支出合计2,774.43万元，其中：基本支出1,692.90万元，占61.00%；项目支出1,081.53万元，占39.00%。 

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款收入总计2,783.38万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计2,783.38万元，其中：年末结转和结余8.95万元。与2016年度相比，收入增加760.37万元，增长37.60%；支出增加760.37万元，增长37.60%。主要原因：业务量增加，所以收入增加。 

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,774.43万元，其中：基本支出1,692.90万元，占61.00%；项目支出1,081.53万元，占39.00%。 

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,692.90万元，其中：人员经费562.10万元，主要包括：基本工资145.39万元、津贴补贴95.36万元、奖金0.17万元、绩效工资199.95万元、其他工资福利支出20.53万元、奖励金1.23万元、其他对个人和家庭的补助支出99.46万元，较上年增加107.37万元，主要原因是：近两年度带薪休假补贴在本年度发放；公用经费1,130.80万元，主要包括：办公费13.78万元、印刷费0.05万元、手续费0.02万元、电费950万元、邮电费1.47万元、取暖费7.23万元、差旅费13.36万元、培训费1.36万元、劳务费125.58万元、工会经费8.95万元、公务用车运行维护费9万元。较上年增加942.45万元，主要原因是：本年度将电费计入公用经费内。。 

　　（七）关于2017年度财政拨款“ 

　　三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公” 

　　经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款“ 

　　三公”经费预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。 

　　2、“三公” 

　　经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款“ 

　　三公”经费支出9.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　公务用车购置及运行维护费支出9.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出9.00万元，用于公务用车维修维护费用、公务用车燃油费等，车均运维费3.00万元，较上年增加3.00万元，主要原因是业务量增加，所以公务用车增加一辆。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额574.02万元，其中：政府采购货物支出574.02万元，比2016年增加166.02万元，增长40.70%，主要原因是：本年度市政建设所用材料增加所以采购量增大；政府采购工程支出0.00万元，比2016年减少1,407.30万元，降低100.00%，主要原因是：通过政府采购的市政建设项目减少；政府采购服务支出0.00万元。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆47辆，其中，部级领导干部用车0辆；一般公务用车3辆，比2016年增加2.00辆,主要原因是：业务量增加，所以公务车辆增加;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车13辆，比2016年减少19.00辆,主要原因是：本年度将特种作业车辆归类于其他车辆;其他用车31辆，其他用车主要是原来的老旧公交车，比2016年增加21.00辆,主要原因是：本年度将特种作业车辆归类于其他车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　无 

　　第三部分 名词解释 

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。） 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除“ 

　　财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“ 

　　财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“ 

　　工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：李慧琦      联系电话：0477-8691653