目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、关于2017年度预算执行情况分析

　　二、关于2017年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　   一、收入支出决算总表

　　    二、收入决算表

　　    三、支出决算表

　　    四、财政拨款收入支出决算总表

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　    七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　    八、部门决算相关信息统计表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　 协助旗人民政府领导组织起草或审核以旗人民政府、办公室名义发布的公文；组织起草旗人民政府工作报告等其它综合性材料。负责旗人民政府会议的组织准备工作，协助旗人民政府领导组织实施和落实会议决定事项。督促检查旗人民政府各部门和各镇人民政府对旗人民政府文件、会议决议事项、领导重要批示、重要工作和重点工程以及上级政府的工作部署、转办事项等执行落实情况并跟踪调研，及时向旗人民政府、上级政府报告反馈。组织指导旗人民政府各部门办理人大代表建议、政协委员提案工作，并承担部分建议和提案的答复工作。负责政府系统办公自动化建设、信息公开、政务公开相关工作。负责旗人民政府应急管理和总值班工作，协助旗人民政府领导组织处理由旗人民政府直接处理的突发性事件和重大事项。负责旗人民政府各类公文、会议材料的蒙文翻译。负责统筹、规划、协调和管理全旗外事工作。

　　负责做好旗人民政府依法行政相关工作。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　我办内设：常务办公室、秘书室、文书机要室、翻译室、调研室、信息室、督察室 、政务公开室、总务室、政工人事室、法制办11个机构。

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、关于2017年度预算执行情况分析

　　本部门2017年年初预算1432.15万元，年末决算1432.15万元。

　　二、关于2017年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2017年度收入总计1,432.15万元，其中：本年收入合计1,432.15万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,432.15万元，其中：年末结转和结余15.57万元。与2016年度相比，收入总计增加243.40万元，增长20.50%；支出总计增加243.40万元，增长20.50%。

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入合计1,432.15万元，其中：财政拨款收入1,432.15万元，占100.00%；

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出合计1,416.58万元，其中：基本支出1,416.58万元，占100.00%。

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款收入总计1,432.15万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,432.15万元，其中：年末结转和结余15.57万元。与2016年度相比，收入增加248.40万元，增长21.00%；支出增加248.40万元，增长21.00%。

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,416.58万元，其中：基本支出1,416.58万元，占100.00%。

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,416.59万元，其中：人员经费1,008.92万元，主要包括：基本工资280.28、津贴补贴509.88万元、奖金17.52万元、社会保障缴费1.11万元、奖励金4.6万元、其他对个人和家庭补助支出195.53”），较上年减少187.93万元；公用经费407.67万元，主要包括：办公费23.82万元、印刷费40.92万元、差旅费112.84万元、因公出国（境）费用5.45万元、租赁费39.12万元、培训费19.4万元、劳务费0.8万元、委托业务费34.55万元、工会经费15.26万元、公务用车运行维护费45.71万元、其他商品和服务支出9.74万元、办公设备购置费26.11万元、信息网络及软件购置更新15万元、公务用车购置18.95万元。较上年增加44.91万元。

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为61.30万元，支出决算为70.12万元，完成预算的114.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为5.45万元，完成预算的93.30%；公务用车购置及运行维护费支出决算为64.66万元，完成预算的119.70%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出70.12万元，因公出国（境）费支出5.45万元，占7.80%；公务用车购置及运行维护费支出64.66万元，占92.20%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出5.45万元。全年因公出国（境）团组1个，累计2人次。主要用于出国考察费用。

　　公务用车购置及运行维护费支出64.66万元。其中：公务用车购置支出18.95万元，用于领导公务用车支出，车均购置费19.00万元，较上年增加18.95万元。公务用车运行维护费支出45.71万元，用于部门公务车运行费用，车均运维费7.60万元，较上年 减少54.43万元，主要原因是部门压缩公务车运行次数等，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2017年度机关运行经费支出407.67万元，比2016年增加44.91万元，增长12.40%。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额11.88万元，其中：政府采购服务支出11.88万元，比2016年增加11.88万元，增长100.00%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。

　　第三部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：曹明妍      联系电话：0477-8691121

　　第五部分 部门决算公开表

　　   一、收入支出决算总表

　　    二、收入决算表

　　    三、支出决算表

　　    四、财政拨款收入支出决算总表

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　    七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　    八、部门决算相关信息统计表