目录 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、关于2017年度预算执行情况分析 

　　二、关于2017年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表 

　　八、部门决算相关信息统计表 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　以林木种苗生产供养，林木种子产量预报，林木种苗病虫害防治，林木种子采收加工，林木种苗储藏与供应，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广，林木良种引进驯化与推广，林木良种选育与审定，相关技术和管理人员培训，林木种苗调剂，林业信息服务为主的事业单位。 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　1）独立编制机构。2017年，伊金霍洛旗国营公尼召林场独立编制机构1个，比上年增加（减少）0个。 

　　2．人员情况，包括当年变动情况及原因。 

　　（1）人员编制。2017年，伊金霍洛旗国营公尼召林场人员编制20个，比上年减少0个。其中：工勤编制0个，比上年减少 个；事业编制（含经费自理事业编制）20个，减少 0个。 

　　（2）年末实有人数。2017年，伊金霍洛旗国营公尼召林场年末实有人数 44个，比上年减少7个。其中：在职人员44个，减少5个；离休人员0个，减少0个；其他人员0个，增长0个。 

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、关于2017年度预算执行情况分析 

　　本部门2017年度收入总计544.82万元，与2017年预算相等。支出预算576.70万元，与2017年预算相等。 

　　二、关于2017年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2017年度收入总计607.20万元，其中：本年收入合计544.82万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余62.38万元；支出总计607.20万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余30.20万元。与2016年度相比，收入总计增加49.86万元，增长8.90%；支出总计增加49.86万元，增长8.90%。主要原因：一是财政拨款增加；二是其他收入增加； 

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明 

　　本部门2017年度收入合计544.82万元，其中：财政拨款收入493.85万元，占90.60%；其他收入50.97万元，占9.40%。 

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明 

　　本部门2017年度支出合计577.00万元，其中：基本支出495.35万元，占85.80%；项目支出81.64万元，占14.10%； 

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款收入总计510.02万元，其中：年初结转和结余16.17万元；支出总计510.02万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入增加16.73万元，增长3.40%；支出增加16.73万元，增长3.40%。主要原因：一是农林水支出增加；二是年初财政拨款结转和结余； 

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计510.02万元，其中：基本支出493.85万元，占85.60%；项目支出16.17万元，占3.20%。 

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出493.85万元，其中：人员经费452.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资，较上年增加56.41万元，主要原因是：项目投资力度大比较重视；公用经费41.32万元，主要包括：手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费等、办公费，较上年增加13.82万元，主要原因是：购买了办公用品、印刷增加、维修费增加等。 

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。公务用车运行维护费支出3.00万元，用于燃油费、车辆维修、检车费、保险费，车均运维费1.50万元，主要原因是车辆配件更换等，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元，比2016年无变化。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2016年无变化；政府采购工程支出0.00万元，无变化；政府采购服务支出0.00万元，比2016年无变化 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，比2016年无变化;其他用车2辆，其他用车主要是防火用车，比2016年增加2.00辆,主要原因是：森林防火需要。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　我部门未开展预算绩效管理工作。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：贾利平      联系电话：0477-8681254