部门预算信息公开目录 

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分  2020年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　第三部分  其他公开事项 

　　一、项目支出绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育体育的法律、法规、规章；负责拟订全旗教育和体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，对全旗教育体育工作进行宏观管理和指导，并组织实施。负责全旗各级各类教育和体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全旗教育和体育基本信息的统计、分析和发布。

　　（二）负责本部门教育和体育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、学校收费政策，对全旗教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订旗级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育附加、教师奖励基金及其他由旗统筹使用的经费的安排计划，组织实施家庭困难学生的资助工作。

　　（三）负责对全旗学前教育、义务教育、普通高中教育工作的指导与协调；负责职权范围内的民办教育、各类文化教育和体育培训学校的监督管理工作。 

　　（四）负责全旗中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全旗学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

　　（五）统筹规划并指导全旗教师和教育行政干部队伍的建设工作,按照干部管理权限负责对学校、局属单位行政管理人员的选拔、培训、任免、考核、奖惩等管理工作；指导全旗教体人事制度改革，管理教师队伍，负责全旗教师调配工作。

　　（六）主管全旗各类教育招生考试工作和义务教育阶段教育入学工作；指导全旗中小学、幼儿园学籍管理工作。 

　　（七）承办旗委政府等上级部门交办的有关事项。 

　　二、机构设置情况 

　　（一）从预算单位构成看，伊金霍洛旗教育体育局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。 

　　（二）伊金霍洛旗教育体育局局属单位设置及人员情况 

　　纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：  

　　单位情况表                              

序号	单位名称	单位性质
1	伊金霍洛旗教育体育局本级	财政拨款的行政单位
2	伊金霍洛旗安全基建装备办公室	财政补助事业单位
3	伊金霍洛旗汉语言文字工作委员会办公室	财政补助事业单位
4	伊金霍洛旗教师发展中心	财政补助事业单位
5	伊金霍洛旗教育督导委员会办公室	财政补助事业单位
6	伊金霍洛旗教育教学教研室	财政补助事业单位
7	伊金霍洛旗考试中心	财政补助事业单位
8	伊金霍洛旗青少年校外活动中心	财政补助事业单位
9	伊金霍洛旗体育卫生与艺术教育中心	财政补助事业单位
10	伊金霍洛旗现代教育技术与实验教学研究室	财政补助事业单位
11	伊金霍洛旗学前教育办公室	财政补助事业单位
12	伊金霍洛旗学生资助管理中心	财政补助事业单位
13	北京师范大学鄂尔多斯第二附属学校	财政补助事业单位
14	鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛分校	财政补助事业单位
15	伊金霍洛旗阿勒腾席热镇第二小学	财政补助事业单位
16	伊金霍洛旗阿勒腾席热镇第三小学	财政补助事业单位
17	伊金霍洛旗阿勒腾席热镇第四小学	财政补助事业单位
18	伊金霍洛旗阿勒腾席热镇第五小学	财政补助事业单位
19	伊金霍洛旗阿勒腾席热镇第一小学	财政补助事业单位
20	伊金霍洛旗阿腾席热镇第五幼儿园	财政补助事业单位
21	伊金霍洛旗第八小学	财政补助事业单位
22	伊金霍洛旗第八幼儿园	财政补助事业单位
23	伊金霍洛旗第二幼儿园	财政补助事业单位
24	伊金霍洛旗第二中学	财政补助事业单位
25	伊金霍洛旗第六幼儿园	财政补助事业单位
26	伊金霍洛旗第七小学	财政补助事业单位
27	伊金霍洛旗第七幼儿园	财政补助事业单位
28	伊金霍洛旗第三幼儿园	财政补助事业单位
29	伊金霍洛旗第四幼儿园	财政补助事业单位
30	伊金霍洛旗第四中学	财政补助事业单位
31	伊金霍洛旗第一幼儿园	财政补助事业单位
32	伊金霍洛旗第一中学	财政补助事业单位
33	伊金霍洛旗高级中学	财政补助事业单位
34	伊金霍洛旗红庆河镇红庆河小学	财政补助事业单位
35	伊金霍洛旗红庆河镇红庆河幼儿园	财政补助事业单位
36	伊金霍洛旗红庆河镇纳林希里小学	财政补助事业单位
37	伊金霍洛旗红庆河镇纳林希里幼儿园	财政补助事业单位
38	伊金霍洛旗空港幼儿园	财政补助事业单位
39	伊金霍洛旗矿区小学	财政补助事业单位
40	伊金霍洛旗蒙古族小学	财政补助事业单位
41	伊金霍洛旗蒙古族幼儿园	财政补助事业单位
42	伊金霍洛旗蒙古族中学	财政补助事业单位
43	伊金霍洛旗纳林陶亥镇新庙小学	财政补助事业单位
44	伊金霍洛旗纳林陶亥镇新庙幼儿园	财政补助事业单位
45	伊金霍洛旗上湾幼儿园	财政补助事业单位
46	伊金霍洛旗苏布尔嘎镇苏布尔嘎幼儿园	财政补助事业单位
47	伊金霍洛旗苏布尔嘎镇中心小学	财政补助事业单位
48	伊金霍洛旗乌兰木伦镇布连小学	财政补助事业单位
49	伊金霍洛旗乌兰木伦镇布连幼儿园	财政补助事业单位
50	伊金霍洛旗乌兰木伦镇上湾小学	财政补助事业单位
51	伊金霍洛旗乌兰木伦镇温家圪堵幼儿园	财政补助事业单位
52	伊金霍洛旗乌兰木伦镇乌兰木伦小学	财政补助事业单位
53	伊金霍洛旗乌兰木伦镇乌兰木伦幼儿园	财政补助事业单位
54	伊金霍洛旗伊金霍洛蒙古族小学	财政补助事业单位
55	伊金霍洛旗伊金霍洛蒙古族幼儿园	财政补助事业单位
56	伊金霍洛旗札萨克幼儿园	财政补助事业单位
57	伊金霍洛旗札萨克镇台格小学	财政补助事业单位
58	伊金霍洛旗札萨克镇台格幼儿园	财政补助事业单位
59	伊金霍洛旗札萨克镇新街小学	财政补助事业单位

　　第二部分  2020年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算55332.48万元，比上年预算增加3004.81万元，增长5.74%，增加主要是由于工资福利费相比去年增加1969.54万元、对个人和家庭的补助（住房公积金）增加241.53万元、项目指标增加1005万元。 

　　支出预算55332.48万元，比上年预算增加3004.81万元，增长5.74%，增加主要是由于工资福利费相比去年增加1969.54万元、对个人和家庭的补助（住房公积金）增加241.53万元、项目指标增加1005万元。 

　　（一）2020年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入55332.48万元，其中：一般公共预算拨款收入55332.48万元，占比89.52 %；政府性基金预算拨款收入0   万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转6479.30万元，占比10.48%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。 

　　（二）2020年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出55332.48万元，其中：基本支出41215.48万元，占比74.49%；项目支出14117万元，占比25.51%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算55332.48万元，包括：一般公共预算财政拨款55332.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类55332.48万元，比上年预算数增加3004.81万元。主要用于职工工资福利费（33941.1748万元）、工会经费福利费（1357.1426万元）、公务交通补贴（10.26万元）、人员公用经费（381.1264万元）、车燃费（12万元）、取暖费（1871.2127万元）支出，由单位缴纳住房公积金50%的部分（3642.5666万元），项目支出（14117万元）。  

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算12万元，比上年增加3万元，增长33.33%。其中： 

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 

　　2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。 

　　3、公务用车购置及运行维护费12万元，比上年预算增加3万元，增长33.33%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费12万元，比上年预算增加3万元，增长33.33%。增加主要是由于新购公务用车导致运行维护费增加。       

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指本单位的人员支出和公用支出，包括人员工资、公务交通补贴、住房公积金、公务费、取暖费、工会经费福利费、车燃费以及其他费用。 

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算41215.48万元，比上年增加1999.8131万元，增长5.10 %。主要包括人员支出37594万元，其中：人员工资33941.17万元，比上年预算增加1969.54万元，增长6.16%；公务交通补贴10.26万元，比上年预算增加10.26万元，增长100%；住房公积金3642.57万元，比上年预算增加241.53万元，增长7.1%。公用支出3621.48万元，其中：公务费381.13万元，比上年预算减少58.42万元，减少13.29%；取暖费1871.21万元，比上年预算减少244.82万元，减少11.57%；工会经费福利费1357.1426万元，比上年预算增加78.72万元，增长6.16%；车燃费12万元，比上年预算增加3万元，增长33%。人员支出增加主要原因是通过教师招聘新增财政供养人员，导致人员工资和住房公积金增加；供暖费减少主要原因是个别基层学校撤销、合并供暖面积减少，供暖费相应减少；2019年公务交通补贴包含在公务费中，导致2020年公务交通补贴项增加额就成了100%，所以相比2020年公务费比2019年减少。 

　　    五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额1402.56万元，其中：政府采购货物预算1402.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　本部门（单位）2020年无政府性基金支出预算。 

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　 一、项目支出绩效目标情况说明 

　　2020年，填报绩效目标的预算项目5个，包括：教育经费1856万元；教育奖励及劳务费6217万元；民族教育448万元；教师培训1596万元；教育基础设施建设4000万元。公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算14117万元，占全部项目支出预算的100%。 

　　    二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2019年末，共有车辆5辆， 其中：办公用车5辆，包括伊金霍洛旗教育体育局、伊金霍洛旗安全基建装备办公室、伊金霍洛旗考试中心、伊金霍洛旗教育教学教研室各一辆，机要应急车辆0辆等，单位价值100万元以上大型设备0台（套）等。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：是指本单位的人员支出和公用支出，包括人员工资、公务交通补贴、住房公积金、公务费、取暖费、工会经费福利费、车燃费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：何小慧           联系电话：18248082105 

　　第六部分  2020年部门预算公开表 

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。