伊金霍洛旗土地收购储备中心2021年度部门预算公开报告

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　　　负责全旗范围内的土地收储工作，并依法纳入储备库； 

　　进行储备土地的地价评估、成本测算、收购洽谈、签订协议、前期开发、临时利用和综合统计工作；配合筹措并管理好土地收储资金；负责划拨土地入市交易的核验和成交确认。参与土地供应计划的拟定及收储宗地时的规划修编和权证登记过程。 

　　二、机构设置情况　 

　　　　1.伊金霍洛旗土地收购储备中心成立于2006年5月，隶属于伊金霍洛旗国土资源局的全额拨款的事业单位，具有独立法人资格。2021年，本部门（单位）独立编制机构  1 个，机构设置情况无变化。 

　　　　2.人员情况：中心现有职工33人，其中领导职数2名，工作人员31名，中心内设办公室、财务部、综合业务部、征地工作组4个部门。 

　　纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：  

　　　　　　伊金霍洛旗土地收购储备中心单位情况表                              

　　第二部分  2021年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算 426.97万元，比上年预算减少117.17万元，下降27.4 %，减少主要原因是2021年项目支出没有预算资金安排。 

　　支出预算  426.97万元，比上年预算减少117.17 万元，下降 27.4%，减少主要是由于2021年项目支出没有预算资金安排。 

　　（一）、2021年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入506.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 426.97  万元，占比84.3 %；政府性基金预算拨款收入   0万元，占比0 %；事业收入  0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入  0万元，占比0  %；，其他收入  0万元，占比 0 %；上年结转 79.31 万元，占比 15.7 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比  0%。 

　　（二）、2021年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出 506.28  万元，其中：基本支出 426.97 万元，占比 84.3 %；项目支出 79.31 万元，占比15.7  %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。 

　　主要用于“机构运转、人员经费的支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费等，还有公用经费的支出，主要包括：办公费、车燃费、福利费等”方面支出。 

　　项目支出主要用于土地报批前期资料等”方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算506.28   万元，包括：一般公共预算财政拨款  426.97  万元，政府性基金预算财政拨款    0万元，上年结转  79.31 万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类   28.36万元，比上年预算数减少  1.17万元。主要压缩了公用经费支出。 

　　2、社会保障和就业类 68.54   万元，比上年预算数增加 68.54 万元。主要用于单位职工社会保险缴费。 

　　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算  6万元，较上年无变化。 

　　1.我单位2021年无因公出国（境）费用，较上年无变化。 

　　2、我单位2021年无公务接待费，较上年无变化。 

　　　　3、公务用车购置及运行维护费   6万元，较上年无变化。公务用车购置  0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费  6万元，较上年无变化。 

　　    四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算   28.36万元，比上年减少 1. 17万元，下降  4%。主要包括以下支出：办公室费  4.12万元、邮电费  0.4万元、差旅费 3 万元、工会经费  5.97万元、福利费 5.97 万元、劳务费  2.4万元、公务用车维护费  6万元、其他  0.5万元。减少主要原因是压缩了公用经费支出。 

　　    五、政府采购预算情况说明 

　　2021年我单位无政府采购预算。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　　　　我单位2021年政府性基金支出预算为上年结转 79.3１万元，支出主要用于土地报批前期资料等。 

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　 一、项目支出绩效目标情况说明 

　　2021年我单位没有项目支出预算，填报绩效目标的预算项目0个。 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2020年末，共有车辆  3 辆，都为越野车，原值89.44万元。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：王岚           联系电话：13310347820