伊金霍洛旗科学技术局

 

2021年度部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年4月26日

 

 

 

 

部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

……（部门可自行增加更加详细的公开内容）

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

（一）贯彻落实创新驱动发展战略方针，牵头拟订科技发展规划和政策，并组织实施。

（二）统筹推进全旗创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，推动科研机构和企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展、国防科技动员相关工作。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（三）编制旗重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。

（四）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议，推动多元化科技投入体系建设。协调管理旗级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）拟订全旗基础研究规划、政策并组织实施，组织协调全旗重大基础研究和应用基础研究。

（六）组织拟订高新技术发展、科技促进农牧业农村牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全旗科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际国内科技合作与科技人才交流工作。指导各镇和有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订旗引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）组织拟订全旗科技人才队伍建设规划和政策监督实施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

（十三）负责自治区科学技术奖的组织推荐工作。

（十四）完成旗委和旗人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。围绕贯彻实施科教兴旗、人才强旗、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。推动政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。改进科技人才评价机制，统筹旗内科技人才队伍建设和引进市外智力工作。

（十六）有关职责分工。

与旗人力资源和社会保障局有关职责分工。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》，A类和B类人员的工作许可，由旗科学技术局会同旗人力资源和社会保障局组织实施，C类人员的工作许可由旗人力资源和社会保障局组织实施，两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。

二、机构设置情况

（一）从预算单位构成看，伊金霍洛旗科学技术局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（二）伊金霍洛旗科学技术局局属单位设置及人员情况

伊金霍洛旗科学技术局为正科级行政单位，设有办公室、 农村与社会发展股、高新技术发展股3个股室，下设伊金霍洛旗科学技术综合服务中心，为股级事业单位。核定行政编制7名，工勤编制1名，事业编制10名，职工实有人数35人，离退休人数 14人。

 

 

 

 

 

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 

 

单位情况表                             

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算518.35万元，比上年预算减少1521.66万元，下降74.59%，减少主要是由于科技项目资金减少。

支出预算518.35万元，比上年预算减少1521.66万元，下降 74.59 %，减少主要是由于科技项目资金减少。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入518.35万元，其中：一般公共预算拨款收入517万元，占比99.74 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入 0万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 49.84 万元，占比 9.62 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出 518.35万元，其中：基本支出 434.84 万元，占比83.89  %；项目支出 83.51 万元，占比 16.11 %；事业单位经营支出  0万元，占比 0 %。

主要用于机构运转、住房公积金、科技项目方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算518.35万元，包括：一般公共预算财政拨款517万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转49.84万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术类：420.27万元，比上年预算数减少 1581.76万元。主要用于机构运转、工资福利、科技项目方面支出。

2、社会保障和就业类48.88万元，比上年预算数增加 48.88 万元。主要用于社会保障缴费方面。

3、卫生健康类17.29万元 ，比上年预算数增加17.29万元。主要用于医疗保险缴费方面。

4、住房保障类：30.56万元，比上年预算数减少 5.07万元。主要用于住房公积金方面支出。    

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6.23万元，比上年减少3.03万元，下降32.72%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于无因公出国（境）费用。

2、公务接待费0.23万元，比上年预算数减少0.03万元，下降11.54%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算减少 3 万元，下降50 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 6万元，比上年预算减少 3 万元，下降50 %。减少主要是由于2021年有公务用车2辆，公务用车运行维护费用预算减少 3 万元。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算28.71万元，比上年减少 17.14 万元，下降37.38 %。主要包括以下支出：办公室费 5.74 万元、邮电费 0 万元、差旅费 2.45 万元、培训费 3 万元、工会经费 5.76 万元、福利费 5.76 万元、公务用车维护费  6万元、其他交通费 0 万元、其他 0 万元。减少主要原因是公务用车运行维护费用预算减少 ，其他交通费减少。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额6.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.5万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算50万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）涉及重点项目绩效目标填报的要明确说明。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆  2 辆， 其中：一般公务用车2辆，一般公务用车主要用于工作人员下乡、执行公务所需车辆。机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 马娜          联系电话：15934908192

 

第六部分  2021年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。