关于2019年全旗预算调整草案的报告 

　　  

　　伊金霍洛旗财政局 

　　（2019年10月29日） 

　　尊敬的郝主任、各位副主任：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

　　受旗人民政府委托，我向常委会提出2019年全旗预算调整草案的报告，请予审议，并请列席会议的其他领导提出意见。 

　　一、一般公共预算收支调整情况   

　 （一）可用财力预测情况 

　　年初预计一般公共预算收入为750122万元,可用财力654872万元，根据我旗实际，预计全年可完成一般公共预算收入700000万元，可用财力预计完成643858万元（1+2-3+4）。具体如下: 

　　⒈一般公共预算收入                     700000万元 

　　⒉一般性转移支付收入                    49320万元 

　　⒊上解支出                              182046万元 

　　⑴体制上解                                5333万元 

　　⑵人均财力12万元上解                   169914万元 

　　⑶专项上解                                6799万元 

　　⒋上年预算稳定调节基金                  76584万元 

　　  

　　（二）一般公共预算支出调减               87849万元 

　　⒈刚性支出                                8149万元 

　　⑴补贴支出（公共卫生、社会保障）          8149万元 

　　⒉项目支出                               69700万元 

　　⑴保三大攻坚项目（精准脱贫）               1500万元 

　　⑵科技专项                                 6000万元 

　　⑶公共卫生专项                             300万元 

　　⑷社会保障专项                             793万元 

　　⑸民族发展专项     319万元 

　　⑹文明城市专项                            1500万元 

　　⑺安全生产专项                             257万元 

　　⑻乡村振兴专项                            6000万元 

　　⑼现代服务业专项                          4000万元 

　　⑽国有企业改革                           39031万元 

　　⑾民生实事项目                           10000万元 

　　⒊预备费                                 10000万元 

　　  

　　（三）一般公共预算支出调增               82234万元 

　　⒈防范化解重大风险                       32909万元 

　　用于化解政府债务。 

　　⒉重点建设项目                           23638万元 

　　用于政府重点项目、重点工程支出。 

　　⒊基本管理业务费                            40万元 

　　旗委办业务费。 

　　⒋公共安全专项                             130万元 

　　用于扫黑除恶专项资金。 

　　⒌镇级专项转移支付                       25517万元 

　　用于镇级基础设施建设等。 

　　  

　　（四）调整后收支平衡情况 

　　全年预计可用财力643858万元-（一般公共预算支出年初预算654872万元－预算支出调减87849万元＋预算支出调增82234万元）=-5399万元 

　　  

　　二、政府性基金预算收支调整情况 

　　（一）全年可用财力情况 

　　1.根据我旗实际政府性基金收入完成情况测算，全年基金形成财力67066万元，较年初预算62300万元增加4766万元。 

　　    2.上解空港物流园区出让金2048万元。 

　　2019年实际可用财力预计为67066万元。 

　　   （二）年初安排项目支出调增4766万元 

　　   （三）调整后基金预算收支平衡情况 

　　基金可用财力67066万元—（年初基金预算安排62300万元+基金预算支出调增4766万元）=预计净结余0万元，实现全年预算收支平衡。   

　　  

　　三、国有资本经营预算收支调整情况 

　　年初预计处置边角煤炭资源形成国有资本经营预算收入100000万元，安排国有资本经营预算支出100000万元用于政府性债务化解。 

　　当年实际未形成国有资本经营预算收入，调减国有资本经营预算支出100000万元。 

　　  

　　四、地方政府新增债券资金安排情况 

　　今年经过积极协调和不断争取，下达我旗地方政府新增债券资金36500万元，其中新增专项债券7000万元。按照《中华人民共和国预算法》规定，地方政府债券安排使用应报同级人大常委会批准。根据自治区和市级要求，安排36500万元用于基础设施建设。