内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇人民政府 2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、 部门职能

二、 机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

伊金霍洛旗纳林陶亥镇人民政府的主要职能是领导和管理辖区内经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、公安、监察、民族事务等工作。

二、机构设置及单位构成情况

伊金霍洛旗纳林陶亥镇人民政府内设6个党政机构，分别为党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室;设3个相当于副科级公益一类事业单位，分别为：党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心。

人员基本情况：纳林陶亥镇人民政府人员编制74个，其中：行政编制 30个；事业编制（含经费自理事业编制）44个，实有人数99人。其中：干部74人，其他人员（三支一扶及社工）25人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年纳林陶亥镇收入预算10317.43万元，支出预算8969.41万元。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计11766.53万元，其中：本年收入合计10317.43万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余1449.1万元；支出总计8969.41万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2797.12万元。与2018年度相比，收入总计增加3837.27万元，增长59.22%；支出总计增加3662.39万元，增长69.01%。主要原因：有列入预算的征地款。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计10317.43万元，其中：财政拨款收入10317.43万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计8969.41万元，其中：基本支出2231.29万元，占24.88%；项目支出6738.12万元，占75.12%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计11766.53万元，其中：年初结转和结余1449.1万元；支出总计8969.41万元，其中：年末结转和结余2797.12万元。与2018年度相比，收入增加3837.27万元，增长59.22%；支出增加3662.39万元，增长69.01%。主要原因：有列入预算的征地款。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计8969.41万元，其中：基本支出2231.29万元，占24.88%；项目支出6738.12万元，占75.12%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2231.29万元，其中：人员经费1149.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、失业保险等，较上年增加74.27万元，主要原因是：人员增加。；公用经费1081.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费等，较上年增加3.32万元。

（七）关于2019年度财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为27万元，支出决算为26.1万元，完成预算的96.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.78万元，完成预算的69.56%；公务接待费支出决算为7.32万元，完成预算的27.11%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算低于预算。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出26.1万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18.78万元，占69.56%；公务接待费支出7.32万元，占27.11%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出18.78万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费支出18.78万元，用于公车日常维修，车均运维费0.75万元，较上年减少3.38万元，主要原因是压缩三公开支，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆，其他车辆16辆。

公务接待费支出7.32万元。比2018年减少0.44万元,主要原因是压缩开支。其中：国内公务接待费7.32万元，接待61批次，共接待1220人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1081.32万元，比2018年增加（减少）3.32万元，增长（降低）0.3%。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出总额141.49万元，其中：政府采购货物支出67.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出73.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，主要领导干部用车3辆，主要用于：下乡办公;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车6辆；离退休干部用车0辆；其他用车16辆，主要用于环卫。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加（减少）0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

暂未开展预算绩效管理工作。 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张杰      联系电话：0477-8871136