关于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗残疾人联合会委托公开2019年度部门决算信息的函

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发布时间：2020-09-09 09:24:00

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　　伊金霍洛旗财政局：

　　根据《鄂尔多斯市财政局关于切实做好政府决算和部门决算公开工作的通知》（鄂财库发〔2020〕108号）文件要求，现委托贵单位在财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2019年度决算信息，我单位是决算信息公开的主体，并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗残疾人联合会

　　 2020年9月7日

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗残疾人联合会

　　2019年度决算公开报告

　　第一部分部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　第一部分部门基本情况

　　一、部门职责

　　1.听取残疾人意见，反应残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　 2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会做贡献。

　　 3.发扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

　　 4.开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育和辅助器具供应工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　 5.配合有关部门研究制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，就残疾预防事宜向有关部门提出意见和建议。

　　 6.承担旗残疾人工作委员会的日常工作，做好组织协调和服务工作。

　　 7.承办旗委、政府和上级残联交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　从预算单位构成看，伊金霍洛旗残疾人联合会决算包括机关本级决算和两个二级单位伊金霍洛旗残疾人康复中心、伊金霍洛旗残疾人劳动就业服务所决算，两个二级单位财务不独立，一套人马一套账核算。

　　1. 鄂尔多斯市伊金霍洛旗残疾人联合会单位设置及人员情况

　　伊金霍洛旗残疾人联合会核定参公事业编制15个，二级单位事业编制9人。

　　2. 纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	伊金霍洛旗残疾人联合会	参照公务员法管理的事业单位
1	伊金霍洛旗残疾人康复中心	财政补助事业单位
2	伊金霍洛旗残疾人劳动就业服务所	财政补助事业单位

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　（一）总收支。2019年预算收入1298.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1273.78万元、其他收入0.00万元、年初结转结余876.52万元。决算支出2040.76万元，年末结转结余134.74万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转结余736.16万元，本年收入1298.98万元，本年支出1941.37万元，年末无结余。

　　（三）政府性基金预算财政拨款收支。2019年度政府性基金预算年初结转结余68.65万元，本年收入25.2万元，本年支出93.85万元，年末无结余。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计2,175.50万元，其中：本年收入合计1,298.98万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余876.52万元；支出总计2,175.50万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余134.74万元。与2018年度相比，收入总计减少138.82万元，增下降6.00%；支出总计减少138.82万元，下降6.00%。主要原因：一是我旗部分惠残项目年初预算资金较上年有所减少。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计1,298.98万元，其中：财政拨款收入1,298.98万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计2,040.76万元，其中：基本支出381.14万元，占18.70%；项目支出1,659.63万元，占81.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计2,035.13万元，其中：年初结转和结余736.16万元；支出总计2,035.13万元，其中：年末结转和结余93.76万元。与2018年度相比，收入减少75.71万元，下降3.60%；支出减少75.71万元，下降3.60%。主要原因是我旗部分惠残项目年初预算资金较上年有所减少。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,847.52万元，其中：基本支出381.14万元，占20.60%；项目支出1,466.39万元，占79.40%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出381.14万元，其中：人员经费319.59万元，主要包括：基本工资96.27万元、津贴补贴122.83万元、奖金5.87万元、绩效工资33.07万元、住房公积金26.22万元、其他工资福利支出32.83万元、生活补助1.6万元、奖励金0.9万元，较上年增加37.12万元，主要原因是：2019年我单位人均月调资300元，又按《中华人民共和国劳动法》的要求落实了年度带薪休假补贴，导致今年单位带薪休假补贴在上年的基础上有所增加。公用经费61.54万元，主要包括：办公费5.11万元、印刷费0.87万元、手续费0.02万元、邮电费0.2万元、差旅费7.69万元、维护费0.26万元、培训费0.2万元、劳务费13.72万元、工会经费4.91万元、工会福利费8.72万元、公车运行维护费4.52万元、其他交通费用14.31万元、其他商品和服务支出0.15万元、资本性支出0.87万元，较上年增加24.25万元，主要原因是我单位年内落实了残疾人证清查工作鉴定大夫办证费用13.72万元，另外我单位2019年按照旗委、政府的安排清理了单位职工福利费账面结余增大了年内支出，还有落实了8名在编人员公务交通补贴。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为6.00万元，支出决算为4.52万元，完成预算的75.30%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.00万元，支出决算为4.52万元，完成预算的75.30%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格落实中央八项规定，压减“三公”经费支出。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出4.52万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.52万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，增加0.00%，

　　公务用车购置及运行维护费支出4.52万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%。公务用车运行维护费支出4.52万元，用于公务用车燃油费及维修费，车均运维费2.26万元，较上年减少0.91万元，下降16.70%，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制“三公”经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。较上年增加0.00万元，增加0.00%，较上年无变化。

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计93.85万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出93.85万元，比上年增加93.85万元，增长0.00%。主要用于残疾人儿童康复救助及残疾人家庭无障碍改造。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　2019年度，我单位严格按照预算安排，认真贯彻落实资金管理办法，对所有项目支出严格把关，做到事前预测，事中督导，事后检查，确保项目顺利实施。本年度共批复20个项目，资金合计1101万元，所有项目都严格按照项目绩效考核办法的规定实施，一定程度上改善了残疾人的生活，收到了广大残疾人的一致好评和广泛赞誉。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　2019年度共预算批复20个项目，资金合计1101万元，预算执行率达99.5%，预算执行率84%，未执行原因是年内受残疾人证清查工作影响持证残疾人数量有所变化对补贴数也相应造成了一些影响，另外因托养中心未交工导致托养中心设备款不能按时落实。2020年我们将严格实施原在项目，按时启动残疾人托养中心，把真正的实惠带动广大残疾人身边。

绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称

残疾人生产生活扶持项目

项目负责人及电话

那仁同格勒0477-8969209

主管部门

伊金霍洛旗残疾人联合会

实施单位

伊金霍洛旗残疾人联合会

资金情况

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

（万元）

年度资金总额：

1.5万元

100%

其中：本年财政拨款

1.5万元

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

对我旗贫困残疾人每人补助5000元生产生活扶持资金，用于残疾人生产生活扶持，增加残疾人收入。

对贫困残疾人每人补助5000元生产生活扶持资金，全部用于残疾人生产生活投入，经济效益具有可持续性。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标（50分）

数量指标

受助残疾人数人数

3人次

质量指标

受助人员准确率

100%

补助金额准确率

100%

时效指标

发放补助时间

2019年12月31日前

2019年11月15日发放

成本指标

补助标准

5000元/人

效益指标（30分）

社会效益指标

减轻残疾人生活负担

有效减轻

可持续性指标

完善残疾人社会保障体系

正面促进

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受助对象满意度

90%

100%

总分

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

残保金工作征收工作经费项目

项目负责人及电话

高欢0477-8969209

主管部门

伊金霍洛旗残疾人联合会

实施单位

伊金霍洛旗残疾人联合会

资金情况（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

2万元

6435元

32%

3.2

其中：财政拨款

2万元

6435元

32%

3.2

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

促进按比例安排残疾人就业工作的开展，使各类用人单位依法履行按比例安排残疾人就业义务，平等地承担社会责任，关爱和扶助残疾人。

提高残疾人创业就业，改善残疾人生产生活状况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

印刷残保金政策宣传册数量

3000册

质量指标

残保金政策宣传册发放覆盖率

100%

征收工作及系统维护工作完成率

100%

时效指标

残保金政策宣传册发放时间

2019年12月31日前

征收工作及系统维护工作完成时间

2019年12月31日前

成本指标

残保金政策宣传册印刷金额

2元/册

6000元

征收工作及系统维护费用

≤14000元

效益指标（30分）

社会效益指标

促进用人单位按比例安排残疾人就业

95%

100%

政策知晓率

有效提高

可持续影响指标

提高残疾人就业机会

显著提高

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

工作人员满意度

95%

100%

总分

93.2

单位盖章：

单位领导签字：

填表人：

高欢

填报时间：2020.3

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定得分。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

城乡残疾人职业技能和实用技术培训

项目负责人及电话

那仁同格勒0477-8969209

主管部门

伊金霍洛旗残疾人联合会

实施单位

伊金霍洛旗残疾人联合会

资金情况（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

36.05万元

32万元

88%

8.8

其中：财政拨款

36.05万元

32万元

88%

8.8

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

帮助残疾人学习职业技能,提高就业、创业能力，增加残疾人就业机会。

提高残疾人创业就业能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

残疾人培训人次

≥320

269人

部分残疾人因培训时间冲突，无法参加培训

质量指标

适龄残疾人培训覆盖率

≥10%

培训对象准确率

100%

时效指标

培训完成时间

2019年12月31日前

成本指标

城区培训标准

≤300元/人/天

农区培训标准

≤200元/人/天

效益指标（30分）

社会效益指标

政策知晓率

95%

100%

提高残疾人劳动素质及职业技能

有效提高

可持续影响指标

提高残疾人整体素质，提升残疾人参与社会、融入社会、奉献社会能力

有效提高

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受训残疾人满意度

95%

100%

95%

总分

98.8

单位盖章：

单位领导签字：

填表人：

同格勒

填报时间：2020.3

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

残疾人社会保险补贴项目

项目负责人及电话

那仁同格勒0477-8969209

主管部门

伊金霍洛旗残疾人联合会

实施单位

伊金霍洛旗残疾人联合会

资金情况（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

15万元

70987元

47%

4.7

其中：财政拨款

15万元

70987元

47%

4.7

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

解决缴费困难残疾人参加城乡居民基本养老保险问题，保障困难残疾人基本生活。

个人承担的一次性缴费部分给予补贴，非农户60%，农户55%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

困难残疾人社会保险补贴人数

≥80

101人

符合条件人数减少或补贴基数变小

质量指标

补助对象准确率

100%

补助金额准确率

100%

时效指标

补助金额发放及时率

100%

成本指标

低保户、一户多残补贴标准

个人承担的一次性缴费部分，非农户60%，农户55%

“三无”残疾人补贴标准

个人承担的一次性缴费部分全额补贴

其他残疾人补贴标准

个人承担的一次性缴费部分，非农户55%，农户50%

效益指标(30分)

社会效益指标

政策知晓率

95%

100%

保障困难残疾人基本生活

有效保障

可持续影响指标

完善社会保险体系

建立健全

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受助对象满意度

95%

100%

总分

94.7

单位盖章：

单位领导签字：

填表人：

同格勒

填报时间：2020.3

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称

残疾人基本生活补贴项目

项目负责人及电话

折慧0477-8969203

主管部门

伊金霍洛旗残疾人联合会

实施单位

伊金霍洛旗残疾人联合会

资金情况

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

（万元）

年度资金总额：

312

238.42

76%

7.6

其中：本年财政拨款

240.7

238.42

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

有效保障残疾人基本生活，减轻残疾人生活负担，建立健全残疾人社会保障和服务体系，促进社会公平。

上半年为1304人发放生活补贴120.88万元，下半年为998人发放生活补贴117.54万元，全年共计落实资金238.42万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

补贴残疾人人数

≥1300人次

2302

质量指标

补贴对象准确率

100%

补助金额准确率

100%

时效指标

项目完成及时率

100%

按照补贴办法半年发放一次，全年发放两次

成本指标

残疾人基本生活补贴标准

2400元/人/年

效益指标（5分）

社会效益指标

减轻残疾人生活负担和压力

有效减轻

政策知晓率

85%

100%

可持续性指标

建立健全残疾人社会保障和服务体系

正面促进

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受助对象满意度

95%

100%

总分

绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称

残疾人救助资金项目

项目负责人及电话

折慧0477-8969203

主管部门

伊金霍洛旗残疾人联合会

实施单位

伊金霍洛旗残疾人联合会

资金情况

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

（万元）

年度资金总额：

124

95.055

77%

7.7

其中：本年财政拨款

112.6

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

加强对残疾人突发急难的救助力度，有效解决残疾人家庭突发性、临时性基本生活困难。

下拨各镇生产生活救助资金84万元用于保障全旗残疾人突发急难的情况，同时在春节等重要节日慰问贫困残疾人为残疾人营造深厚节日氛围。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标（50分）

数量指标

春节慰问人数

≥450户

442

14.9

领取生活补助人数

≥420人

427

领取临时救助人数

≥40人

质量指标

资金发放对象准确率

100%

资金发放金额准确率

100%

时效指标

项目完成及时率

100%

成本指标

春节慰问标准

≤500元/人

415

市级文件要求市领导慰问户提高标准、旗四大班子慰问金额为1000元

一般性生活困难救助标准

≤1000元/人

158

一般性生产困难救助资金标准

≤2000元/人

304

突发急难救助资金标准

≤5000元/人

效益指标（30分）

社会效益指标

减轻残疾人生活负担

有效减轻

可持续性指标

建立健全残疾人保障和服务体系

正面促进

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受助对象满意度

95%

100%

总分

89.9

绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称

春节慰问项目

项目负责人及电话

折慧0477-8969203

主管部门

伊金霍洛旗残疾人联合会

实施单位

伊金霍洛旗残疾人联合会

资金情况

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

（万元）

年度资金总额：

100%

其中：本年财政拨款

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

弘扬团结友爱、扶贫帮困的道德风尚，能够让帮扶对象过一个祥和的春节。

按照每户500元的标准于2019年12月下拨到各镇落实了资金，用于2020年春节慰问

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

春节慰问人数

100人次

质量指标

资金发放对象准确率

100%

慰问发放准确率

100%

时效指标

项目完成及时率

2019年12月31日前

2019年12月中旬发放

成本指标

补助标准

≤500元

500元/人

效益指标（30分）

社会效益指标

保障慰问对象春节期间基本生活需求

有效保障

应保尽保

可持续性指标

建立健全残疾人社会保障和服务体系

正面促进

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受助对象满意度

90%

100%

总分

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

残疾人康复项目

项目负责人及电话

张悦

13644774343

主管部门

伊金霍洛旗财政局

实施单位

伊金霍洛旗残疾人联合会

资金情况（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

168.9572万元

100%

其中：财政拨款

164.21万元

168.9572万元

其他资金

4.7472万元

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

购买康复设备数量

≥15套/件

15件/套

人工耳蜗植入手术

≥1例

1例

残疾儿童康复补贴人数

≥40人

42人

举办精准康复服务培训班次数

1次

参加精准康复服务培训班人数

≥40人

51人

采购轮椅数量

50台

100

购置助听器数量

100台

质量指标

购置设备或补贴人数准确率

100%

资金支出准确率

100%

时效指标

项目完成及时率

100%

成本指标

购置康复设备金额

≤40万元

36.3万元

人工耳蜗植入手术金额

≤11万元

11万元

残疾儿童康复补贴金额

≤85万元

84.51万元

精准康复服务费

≤3万元

1.3万元

采购轮椅金额

10万元

9.95万元

采购助听器金额

20万元

19.55万元

效益指标(30分)

社会效益指标

减轻残疾人心理压力和生活负担

有效减轻

持续减轻

提高康复医疗服务能力

不断提高

全面提高

可持续影响指标

建立健全残疾人社会保障和服务体系建设

正面促进

持续促进

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受助对象满意度

95%

总分

100

单位盖章：

单位领导签字：

填表人：

张悦

填报时间：2020.4.7

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

城乡残疾人医疗救助项目

项目负责人及电话

张悦

13644774343

主管部门

伊金霍洛旗财政局

实施单位

伊金霍洛旗残疾人联合会

资金情况（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

65万元

49.1419万元

46.3802万元

94.30%

9.4

其中：财政拨款

65万元

49.1419万元

46.3802万元

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

城乡残疾人医疗救助人数

≥100人

224人

质量指标

救助对象准确率

100%

救助资金准确率

100%

时效指标

项目完成及时率

100%

成本指标

城乡残疾人医疗救助标准

个人自付部分按30%，年救助封顶2万元。

100%

效益指标(30分)

社会效益指标

减轻残疾人生活负担和精神压力

95%

100%

政策知晓率

85%

90%

可持续影响指标

建立健全医疗保障制度

正面促进

持续促进

建立健全残疾人社会保障及社会服务体系

正面促进

持续促进

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受助对象满意度

95%

总分

99.4

100%

单位盖章：

单位领导签字：

填表人：

张悦

填报时间：2020.3.26

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称

残疾人专职委员补贴项目

项目负责人及电话

苏米雅0477-8969207

主管部门

伊金霍洛旗残疾人联合会

实施单位

伊金霍洛旗残疾人联合会

资金情况

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

（万元）

年度资金总额：

112.44

110.88

99%

9.9

其中：本年财政拨款

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

造就一支热爱残疾人事业，具有敬业和奉献精神、热心为残疾人服务的残疾人专职委员队伍。

按时兑现残疾人专职委员补贴资金，残疾人专职委员工作的积极性更高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标（60分）

数量指标

残疾人专职委员补贴人数

154

质量指标

补贴人员准确率

100%

补贴金额准确率

100%

时效指标

补贴金发放及时率

100%

成本指标

残疾人专职委员补贴标准

600元每人每月

效益指标（30分）

社会效益指标

了解残疾人诉求，帮助残疾人解决基本生活问题

有效解决

可持续性指标

加强残疾人基层管理机制建设

正面促进

正同

服务对象满意度指标

残疾人专职委员满意度

95%

100%

总分

绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称

残疾人专职委员补贴项目

项目负责人及电话

苏米雅0477-8969207

主管部门

伊金霍洛旗残疾人联合会

实施单位

伊金霍洛旗残疾人联合会

资金情况

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

（万元）

年度资金总额：

0.5

100%

其中：本年财政拨款

0.5

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

为残疾人搭建一个展示自我的文化平台，使残疾人有了一个温馨的“家园”，取得了良好的社会效果。

按计划开展了活动，取得了最初的效果。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标（60分）

数量指标

社区残疾人文体活动参加人数

大于等于20人

40人

举办社区残疾人文体活动次数

1次

质量指标

社区残疾人文体活动举办情况

成功举办

时效指标

活动举办时间

2019年12月31日之前

2019年8月14日

成本指标

场地租赁费

小于等于1500元

0元

奖品及活动用品

小于等于3500元

5000元

效益指标（30分）

社会效益指标

丰富残疾人业余生活

正面促进

可持续性指标

促使残疾人接触、融入社区

正面促进

服务对象满意度指标

参加运动会残疾人满意度

90%

100%

总分

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

残疾人创业就业扶持项目

项目负责人及电话

那仁同格勒0477-8969209

主管部门

伊金霍洛旗残疾人联合会

实施单位

伊金霍洛旗残疾人联合会

资金情况（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

100万元

89万元

89%

8.9

其中：财政拨款

100万元

89万元

89%

8.9

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

为了加强全旗残疾人就业工作，扶持残疾人自主择业、自主创业、灵活就业，进一步增加残疾人家庭收入。

推动残疾人就业创业，改善残疾人生产生活状况。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

残疾人自主创业就业扶持户数

≥50户

74户

质量指标

资金发放对象准确率

100%

资金发放金额准确率

100%

时效指标

资金发放及时率

100%

2019年12月底前

成本指标

残疾人创业就业扶持金额

≤5万元/户

89万元

效益指标（30分）

社会效益指标

促进残疾人自主创业

正面促进

减轻残疾家庭生活压力

有效减轻

政策知晓率

85%

100%

可持续影响指标

促进社会公平，保障残疾人平等就业

正面促进

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受补贴对象满意度

95%

100%

总分

98.9

单位盖章：

单位领导签字：

填表人：

同格勒

填报时间：2020.3

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

残疾人教育救助项目

项目负责人及电话

那仁同格勒0477-8969209

主管部门

伊金霍洛旗残疾人联合会

实施单位

伊金霍洛旗残疾人联合会

资金情况（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

80万元

62.71万元

78%

7.8

其中：财政拨款

80万元

62.71万元

78%

7.8

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

切实保障残疾人受教育权利，减轻残疾人家庭负担，确保残疾学生及残疾人家庭子女顺利完成学业。

激励贫困残疾人学生和贫困残疾人家庭子女积极求学，减轻家庭教育负担。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

残疾幼儿学前教育补贴人数

≥5人

13人

大中专院校贫困残疾学生教育救助人数

≥120人

125人

质量指标

补助对象准确率

100%

补助金额准确率

100%

时效指标

补助金额发放及时率

100%

成本指标

残疾幼儿学前教育补贴标准

每人每年1000元

100%

大中专院校贫困残疾学生教育救助标准

已缴纳学杂费用的60%，最高不超9000元

62.71万元

效益指标(30分)

社会效益指标

政策知晓率

95%

受助残疾人家庭负担减轻情况

有效减轻

可持续影响指标

鼓励家庭困难残疾幼儿接受学前教育

有效促进

通过让困难残疾学生接受高等教育，带动家庭脱贫致富

有效促进

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受助幼儿家长满意度

95%

100%

受助残疾人满意度

95%

100%

总分

97.8

单位盖章：

单位领导签字：

填表人：

同格勒

填报时间：2020.3

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

残疾人就业调查经费项目

项目负责人及电话

那仁同格勒0477-8969209

主管部门

伊金霍洛旗残疾人联合会

实施单位

伊金霍洛旗残疾人联合会

资金情况（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

8万元

100%

其中：财政拨款

8万元

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

通过调研，了解残疾人就业状况，通过各种方式提供给有劳动能力的残疾人就业机会，缩小残疾人生存状况与社会平均水平之间差距，从而更有效地促进社会主义和谐社会建设。

推动残疾人就业创业，改善残疾人生产生活状况。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

调查工作完成率

100%

质量指标

调查对象准确率

100%

残疾人就业调研成果

全面、清晰

时效指标

调查工作完成时间

2019年12月31日前

成本指标

执行成本控制率

100%

效益指标（30分）

社会效益指标

了解残疾人就业状况，更好地解决残疾人就业问题

有效解决

可持续影响指标

完善残疾人保障体系

正面促进

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

工作人员满意度

90%

100%

总分

100

单位盖章：

单位领导签字：

填表人：

同格勒

填报时间：2020.3

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

残疾人自主创业扶持及示范户补贴项目

项目负责人及电话

那仁同格勒0477-8969209

主管部门

伊金霍洛旗残疾人联合会

实施单位

伊金霍洛旗残疾人联合会

资金情况（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

23万元

15万元

65%

6.5

其中：财政拨款

23万元

15万元

65%

6.5

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，进一步改善残疾人状况，促进残疾人平等参与社会生活、共享改革发展成果。

推动残疾人就业创业，改善残疾人生产生活状况。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

残疾人自主创业扶持户数

4户

指标已落实2020年上半年支付

残疾人自强创业示范户补贴户数

2户

质量指标

资金发放对象准确率

100%

资金发放金额准确率

100%

时效指标

资金发放及时率

100%

成本指标

残疾人自主创业扶持金额

8万元

残疾人自强创业示范户补贴金额

15万元

效益指标(30分)

社会效益指标

促进残疾人自主创业

正面促进

减轻残疾家庭生活压力

有效减轻

政策知晓率

85%

100%

可持续影响指标

促进社会公平，保障残疾人平等就业

正面促进

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受补贴对象满意度

95%

100%

总分

96.5

单位盖章：

单位领导签字：

填表人：

同格勒

填报时间：2020.3

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

阳光家园托养服务补助项目

项目负责人及电话

那仁同格勒0477-8969209

主管部门

伊金霍洛旗残疾人联合会

实施单位

伊金霍洛旗残疾人联合会

资金情况（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

8.3万元

100%

其中：财政拨款

8.3万元

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，进一步改善残疾人状况，促进残疾人平等参与社会生活、共享改革发展成果。

减轻残疾家庭生活压力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

阳光家园托养服务补助人数

55人

质量指标

补助对象准确率

100%

补助金额准确率

100%

时效指标

项目完成及时率

100%

成本指标

阳光家园托养服务补助金额

8.3万元

效益指标(30分)

社会效益指标

减轻残疾家庭生活压力

有效减轻

保障残疾人各项权益

有效保障

政策知晓率

85%

100%

可持续影响指标

完善残疾人社会保障和服务体系

正面促进

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受补贴对象满意度

95%

100%

总分

100

单位盖章：

单位领导签字：

填表人：

同格勒

填报时间：2020.3

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

特殊学前教育机构补贴项目

项目负责人及电话

那仁同格勒0477-8969209

主管部门

伊金霍洛旗残疾人联合会

实施单位

伊金霍洛旗残疾人联合会

资金情况（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

0.39万元

100%

其中：财政拨款

0.39万元

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

减轻家庭经济负担；通过学习接受教育，有效减轻残疾带来的影响；促进教育公平，社会公平

减轻家庭经济困难的残疾儿童学前教育训练和生活费补贴

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

残疾特殊学前教育机构数

9所

13人

补贴涉及人数

13人

125人

质量指标

资金发放对象准确率

100%

资金发放金额准确率

100%

时效指标

补贴金额发放及时率

100%

成本指标

特殊学前教育补贴金额

0.39万元

效益指标(30分)

社会效益指标

减轻家庭经济负担

有效减轻

促进儿童成长发展

有效促进

政策知晓率

85%

100%

可持续影响指标

进一步实现的教育公平

正面促进

克服和减轻残疾带来的生活阻碍

正面促进

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受补贴对象满意度

95%

100%

总分

100

单位盖章：

单位领导签字：

填表人：

同格勒

填报时间：2020.3

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

残疾人危房改造项目

项目负责人及电话

那仁同格勒0477-8969209

主管部门

伊金霍洛旗残疾人联合会

实施单位

伊金霍洛旗残疾人联合会

资金情况（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

90万元

66万元

66%

6.6

其中：财政拨款

90万元

66万元

66%

6.6

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

切实解决贫困残疾人住房困难，改善贫困残疾人生活状况。

保障残疾人住房安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

贫困残疾人危房改造补贴户数

≥30户

22户

残疾危房改造户自动放弃或不符合改造标准

质量指标

补助对象准确率

100%

补助金额准确率

100%

贫困残疾人危房改造验收合格率

100%

时效指标

补助金额发放及时率

100%

成本指标

贫困残疾人危房改造补贴标准

每户3万元

66万元

效益指标(30分)

社会效益指标

政策知晓率

95%

100%

改善贫困残疾人生活状况

有效改善

可持续影响指标

保障残疾人住房安全，促进社会和谐

有效保障

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受助残疾人满意度

95%

100%

总分

96.6

单位盖章：

单位领导签字：

填表人：

同格勒

填报时间：2020.3

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

残疾人托养项目

项目负责人及电话

那仁同格勒0477-8969209

主管部门

伊金霍洛旗残疾人联合会

实施单位

伊金霍洛旗残疾人联合会

资金情况（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

10万元

其中：财政拨款

10万元

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，进一步改善残疾人状况，促进残疾人平等参与社会生活、共享改革发展成果。

减轻残疾家庭生活压力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

托养中心设备采购完成率

100%

托养中心项目未完全交工

质量指标

设备验收合格率

100%

时效指标

设备购买及验收及时率

成本指标

托养中心设备采购金额

≤10万元

效益指标（30分）

社会效益指标

减轻残疾家庭生活压力

有效减轻

政策知晓率

85%

可持续影响指标

完善残疾人社会保障和服务体系

正面促进

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受补贴对象满意度

95%

总分

单位盖章：

单位领导签字：

填表人：

同格勒

填报时间：2020.3

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

贫困残疾大学生补助项目

项目负责人及电话

那仁同格勒0477-8969209

主管部门

伊金霍洛旗残疾人联合会

实施单位

伊金霍洛旗残疾人联合会

资金情况（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

1.2万元

100%

其中：财政拨款

1.2万元

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

切实保障残疾人受教育权利，减轻残疾人家庭负担，确保残疾学生及残疾人家庭子女顺利完成学业。

激励贫困残疾人学生和贫困残疾人家庭子女积极求学，减轻家庭教育负担。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

贫困残疾人大学生人数

6人

质量指标

资金发放对象准确率

100%

资金发放金额准确率

100%

时效指标

资助资金发放及时率

100%

成本指标

贫困残疾人大学生补贴支出

1.2万元

效益指标(30分)

社会效益指标

政策知晓率

85%

100%

家庭负担减轻情况

有效减轻

可持续影响指标

鼓励接受高等教育的情况

有效鼓励

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受补贴对象满意度

95%

100%

总分

100

单位盖章：

单位领导签字：

填表人：

同格勒

填报时间：2020.3

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出61.54万元，比2018年增加24.25万元，增长65.00%。主要包括：办公费5.11万元、印刷费0.87万元、手续费0.02万元、邮电费0.2万元、差旅费7.69万元、维护费0.26万元、培训费0.2万元、劳务费13.72万元、工会经费4.91万元、工会福利费8.72万元、公车运行维护费4.52万元、其他交通费用14.31万元、其他商品和服务支出0.15万元、资本性支出0.87万元，较上年增加24.25万元，主要原因是我单位年内落实了残疾人证清查工作鉴定大夫办证费用13.72万元，另外我单位2019年按照旗委、政府的安排清理了单位职工福利费账面结余增大了年内支出，还有落实了8名在编人员公务交通补贴。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计79.73万元，其中：政府采购货物支出79.73万元,比2018年减少35.16万元，降低30.60%，主要原因是2019年我单位与蒙医院合作启动我旗成人肢体康复中心，为该中心配备设备一批，另外为了顺利推进我旗残疾人清查及残疾人证办理鉴定工作，我们为旗医院骨科和眼科配备一批鉴定设备。政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆，;执法执勤用车0辆,；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于下乡和日常办公。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：折慧联系电话：0477-8969203

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