关于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗民族事务委员会委托公开2019年度部门决算信息的函

 

伊金霍洛旗财政局：

根据《鄂尔多斯市财政局关于切实做好政府决算和部门决算公开工作的通知》（鄂财库发〔2020〕108号）文件要求，现委托贵单位在财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2019年度决算信息，我单位是决算信息公开的主体，并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。

                内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗民族事务委员会

                          2020年9月7日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗民族事务委员会2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

一、部门职能

(一)贯彻执行国家、自治区法律法规规章，组织开展民族理论和民族工作重大问题调查研究，拟订全旗民族工作和少数民族语言文字工作政策规定，并对执行情况进行监督检查。组织开展民族理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。

（二）协调指导民族区域自治制度的贯彻落实。研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项。监督办理涉及少数民族权益的事项，保障少数民族的合法权益。参与协调维护社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，维护国家统一。

（三）研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议。协调督促有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业领域的实施、衔接。会同有关部门做好少数民族扶贫工作。参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族贸易、民族特需商品生产、少数民族特色村寨（镇）建设等工作。对部门的民族工作和蒙古语言工作进行业务指导。

(四)监督检查少数民族事业等专项规划实施情况,参与拟订全旗经济社会相关领域的发展规划,建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(五)依法履行民族事务管理职能,承办民族团结进步表彰活动和民族团结进步创建工作。

(六)管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作。承担蒙古语言文字的规划、指导和监督管理工作。承担市面用文蒙汉两种文字并用监督管理工作。指导少数民族语言文字的民族教育、翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

(七)组织协调民族工作领域对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族事务对外宣传工作。

(八)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(九)完成旗委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

 

1.鄂尔多斯伊金霍洛旗民族事务委员会属单位设置及人员情况

 

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

 

全委现有共干部职工30名，其中主任1名，副主任2名，，社会市面用文蒙汉文并用管理中心2名，督查员1名，松散化管理人员7名， 科员17名，内设民族事务办公室、宗教事务办公室、蒙古语文工作委员会及社会市面用文蒙汉语并用管理中心 。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年度收入合计1,265.88万元，其中：财政拨款收入1,265.88万元，占100.00%；年初结转和结余498.39万元。

本部门2019年度支出合计1,497.16万元，其中：基本支出382.44万元，占25.50%；项目支出1,114.72万元，年末结转和结余267.11万元。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,764.27万元，其中：本年收入合计1,265.88万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余498.39万元；支出总计1,764.27万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余267.11万元。与2018年度相比，收入总计减少-146.09万元，下降 -7.60 %；支出总计增加（减少）-146.09万元，增长（下降）-7.60%。主要原因：一是少数民族发展项目资金收入减少；二是公务费减少；

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,265.88万元，其中：财政拨款收入1,265.88万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,497.16万元，其中：基本支出382.44万元，占25.50%；项目支出1,114.72万元，占74.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,735.56万元，其中：年初结转和结余469.68万元；支出总计1,735.56万元，其中：年末结转和结余267.11万元。与2018年度相比，收入增加（减少）-128.64万元，增长（下降）-6.90%；支出增加（减少）-128.64万元，增长（下降）-6.90%。主要原因：一是少数民族发展项目资金收入减少；二是公务费减少；

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,468.45万元，其中：基本支出382.44万元，占26.00%；项目支出1,086.01万元，占74.00%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出382.44万元，其中：人员经费334.75万元，主要包括：基本工资98.3万元、津贴补贴166.37万元、奖金6.85万元、社会保障缴费1.04万元、住房公积金27.05万元、其他工资福利支出27.44万元、奖励金0.7万元、其他对个人家庭的补助7万元），较上年增加（减少）5.74万元，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充）；公用经费47.70万元，主要包括：办公费4.55万元、印刷费0.09万元、差旅费7.05万元、劳务费0.35万元、委托业务费0.5万元、工会经费5.36万元、福利费5.36万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用18.32万元。），较上年增加（减少）3.32万元，主要原因是：一是：增加了乡村振兴常规项目驻村补贴，二是增加了社会保障缴费。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无变动

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出6.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是无全年因公出国（境）费支出。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是无变动

公务用车购置及运行维护费支出6.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于……（由部门根据实际情况补充）支出，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出6.00万元，用于公务用车运行维护费用，车均运维费3.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是无变动

，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是无国内公务接待费。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是；无国（境）外接待。较上年增加（减少）-0.08万元，增加（下降）-100.00%，主要原因是无公务接待费支出。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要用于2020年无政府性基金支出决算

(如单位的政府性基金支出决算为“0”，应公开空表，并用文字明确本部门（单位）2020年无政府性基金支出决算。)

 

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

……。（至少应包含以下信息：本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况，有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

……。（根据项目开展情况，分项目进行项目的绩效评价结果情况综述，并将项目支出绩效自评表附后。）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出45.22万元，比2018年增加（减少）2.51万元，增长（降低）5.90%。主要原因是：增加了乡村振兴常规项目驻村补贴。主要包括以下支出：办公费4.55万元、印刷费0.09万元、差旅费7.05万元、劳务费0.35万元、委托业务费0.5万元、工会经费5.36万元、福利费5.36万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用18.32万元。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

 

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：2019年度无政府采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：公务用车;主要领导干部用车0辆，主要用于：无主要领导干部用车;机要通信用车1辆，主要用于：公务用车;应急保障用车0辆，主要用于：无应急保障用车;执法执勤用车0辆,主要用于：无执法执勤用车；特种专业技术用车0辆,主要用于：无特种专业技术用车；离退休干部用车0辆,主要用于：无离退休干部用车；其他用车1辆，主要是用于社会市面用文蒙汉文并用管理检查。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是：无，比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无变动;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无变动。

 

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：旭荣花    联系电话：0477-8969108