伊金霍洛旗规划局 

　　2019年度决算公开报告 

　　目录 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、机构运行信息表 

　　 第一部分 部门基本情况 

　　

　　一、部门职责 

　　   负责全旗的城乡规划管理工作；负责组织编制中心城区的总体规划、近期建设规划、各类专项规划和控制性详细规划，并公示、报批和实施管理；负责组织编制和报批中心城区重要地块的修建性详细规划。组织审定和审批各类修建性详细规划，并依法将审定的修建性详细规划、建设工程设计方案予以公布；负责全旗土地的划拨、出让和开发建设的规划指导工作。依据控制性详细规划，在国有土地使用权出让前，提出规划条件。负责建设项目(包括重大建设项目)的规划选址行政审批，核发建设项目选址意见；负责全旗规划区内建设项目规划实施管理行政许可，按法定程序核发《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》或《乡村建设规划许可证》，负责全旗规划区建设项目规划批后管理，组织建设工程验线，查验居住区配套设施建设情况，织规划验收工作，核发《建设工程规划验收合格证》；负责规划区内市政工程和地下空间开发利用规划管理，开展全旗城镇测绘、地理信息及规划相关资料的收集工作；负责全旗城市市政公用设施建设配套费的征收工作；负责全旗规划设计市场管理工作。 

　　二、机构设置 

　　1.2019年，本单位独立编制机构1个，单位内设11个内设机构。 

　　2、伊旗规划局设置及人员情况：本单位共59人，在职59人。 

　　纳入2020年部门预算编制范围的预算单位情况：  

　　单位情况表 

序号	单位名称	单位性质
	伊金霍洛旗规划局	财政补助事业

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　2019年，部门本年收入预算合计1969万元，比上年增加 494.67万元；2019年部门本年支出预算合计2263.13万元，比上年增加1052.85万元，主要原因是项目支出增加。 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2019年度收入总计2,437.98万元，其中：本年收入合计1,969.00万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余468.98万元；支出总计2,437.98万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余174.85万元。与2018年度相比，收入总计减少-2,585.64万元，下降-51.50%；支出总计增加（减少）-2,585.64万元，增长（下降）-51.50%。主要原因：其他收入和支出的减少。 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　本部门2019年度收入合计1,969.00万元，其中：财政拨款收入1,969.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　本部门2019年度支出合计2,263.13万元，其中：基本支出738.43万元，占32.60%；项目支出1,524.70万元，占67.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款收入总计2,437.98万元，其中：年初结转和结余468.98万元；支出总计2,437.98万元，其中：年末结转和结余174.85万元。与2018年度相比，收入增加756.77万元，增长45.00%；支出增756.77万元，增长45.00%。主要原因：项目资金的增加。 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,263.13万元，其中：基本支出738.43万元，占32.60%；项目支出1,524.70万元，占67.40%。 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出738.43万元，其中：人员经费589.12万元，主要包括：基本工资190.82万元，津贴补贴118.04万元，绩效工资188.23万元，住房公积金53.8万元，其他工资福利支出36.63万元，对个人和家庭的补助1.6万元，较上年增加10.42万元，主要原因是：基本工资的增加；公用经费149.31万元，主要包括：办公费18.83万元，水费0.36，电费0.84，邮电费1.46万元，取暖费36.75，差旅费22.8万元，维修（护）费29.04，培训费2.12万元，劳务费2.84万元，工会经费10.05万元，福利费15.17万元，公务用车运行维护费9.05万元。较上年减少-202.74万元，主要原因是：办公费、专用设备购置的减少。 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为9.05万元，支出决算为9.05万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为9.05万元，支出决算为9.05万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出9.05万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.05万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%。 

　　公务用车购置及运行维护费支出9.05万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出9.05万元，用于公车维修及加油，车均运维费1.13万元，较上年减少-5.91万元，下降-39.50%，主要原因是主要原因是我单位出外业次数减少和车辆的减少，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%。 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。 

　　2020年无政府性基金支出决算。 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　1.会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。 

　　2.为了推进城乡规划编制，城乡建设健康有序，我单位项目支出共1524.7万元。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　项目绩效评估工作内容多，专业性强，我单位需加强对项目绩效评价业务的学习，提高绩效评价各项工作的质量。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2019年度机关运行经费支出149.31万元，主要包括：办公费18.83万元，水费0.36，电费0.84，邮电费1.46万元，取暖费36.75，差旅费22.8万元，维修（护）费29.04，培训费2.12万元，劳务费2.84万元，工会经费10.05万元，福利费15.17万元，公务用车运行维护费9.05万元。 

　　本部门2019年度机关运行经费支出149.31万元，比2018年减少-202.74万元，主要原因是：办公费、专用设备购置的。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2019年度政府采购支出合计70.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年减少-31.68万元，降低-100.00%，主要原因是：采购货物减少；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出70.00万元，比2018年增加70.00万元，增长（降低）100%，主要原因是：采购航拍服务的增加。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆;机要通信用车8辆，主要用于：应为其他用车（一般公务用车）;应急保障用车0辆，;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2018年（减少）4台（套），主要原因是无偿调拨给其他单位3辆和报废1辆;单位价值100万元以上专用设备0台（套）0.00台（套）。 

　　第三部分 名词解释 

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。） 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：杨继光    联系电话：0477-8962517