目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实国家、自治区、市及我旗有关服务业发展的方针政策和工作部署，制定落实措施，督查贯彻落实情况。收集汇总服务业领域的信息资料，组织开展全旗服务业方面的政策研究咨询并督促落实。对服务业重点课题进行调研，组织现代服务业专业培训。

（二）负责编制并组织实施全旗服务业发展规划，协调有关部门编制服务业专项规划。调度汇总全旗服务业总体发展、重点项目进展和服务业集聚区情况，分析服务业发展动态和运行趋势。研究提出加快服务业项目进展、增强服务业发展的激励政策和措施。组织协调有关部门提出解决全旗服务业发展中重大问题的对策和建议。

（三）负责全旗涉服务业发展资金的计划安排和监督管理。研究制定现代服务业扶持资金管理政策。制定下达服务业扶持资金使用计划，会同行业主管部门加强服务业领域政策、资金争取、监督检查和绩效评价。

（四）制定和完善新兴产业的相关政策、管理制度及规范标准。协调调动“大众创业、万众创新”工作。汇总分析电子商务、会展等新兴服务业发展趋势和动态情况，提出对策建议，负责会展业的行业管理。

（五）负责制定旗直各有关部门和各镇涉服务业工作年度责任目标考核评价体系，将现代服务业增速、投资增速、占GDP比重、从业人员比重、服务业宣传工作开展情况、有关服务业法律、法规、发展规划、政策措施的执行情况等重要指标列入对现代服务业成员单位的考核。

（六）开展服务业领域招商引资和指导全旗服务业招商引资工作的开展，协调解决重点招商项目的重大问题，落实分解服务业招商引资工作任务。

（七）负责承办旗委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市伊金霍洛旗推进现代服务业发展中心部门决算包括：中心本级决算。

鄂尔多斯伊金霍洛旗推进现代服务业发展中心2019年末独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。我单位财政供养人员2人，其中事业在职1人，社会工作者1人。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：无。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年，我单位认真贯彻落实各项财务规章制度，严格按照有关预算法律法规，努力增收节支，强化预算管理，全面提升财务管理水平。

2019年财政拨款收入年初预算数113.91万元，决算数113.91万元。财政拨款支出年初预算数98.91万元，决算数98.91万元。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计113.91万元，其中：本年收入合计113.91万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计98.91万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余15.00万元。与2018年度相比，收入总计增加113.91万元，增长100%；支出总计增加113.91万元，增长100%。主要原因是我单位属于2019年新增预算单位。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计113.91万元，其中：财政拨款收入113.91万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计98.91万元，其中：基本支出38.91万元，占39.30%；项目支出60.00万元，占60.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计113.91万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计98.91万元，其中：年末结转和结余15.00万元。与2018年度相比，收入增加113.91万元，增长100%；支出增加98.91万元，增长100%。主要原因是我单位属于2019年新增预算单位。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计98.91万元，其中：基本支出38.91万元，占39.30%；项目支出60.00万元，占60.70%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出38.91万元，其中：人员经费13.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等，较上年增加13.95万元，主要原因是我单位属于2019年新增预算单位，调入工作人员2人；公用经费24.96万元，主要包括：办公设备购置费、办公费、印刷费、业务委托费等，较上年增加24.96万元，主要原因是我单位属于2019年新增事业单位，各项支出相应增加。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，。公务用车运行维护费支出0.00万元。车均运维费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。（本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出）

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位按照伊旗财政局要求，积极推进预算绩效管理工作。2019年我单位工作人员积极参加绩效管理的学习培训，增强绩效管理的理念意识，努力提高绩效管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据绩效管理目标，我单位已完成全旗现代服务业发展规划编制工作，与申报的绩效目标一致。根据项目经济性、效率性、有效性和可持续性来看，项目重点工作已完成。该《规划》指导伊旗按照五大发展理念，转变传统服务业发展的主攻方向，明确政府工作重点，引导市场主体行为方向，谋划重点项目及发展载体，努力探索一条符合我旗实际和今后发展得现代服务业发展路径，为全旗加快现代服务业发展提供重要指导。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门2019年度机关运行经费支出24.96万元，比2018年增加24.96万元，增长100%。主要原因是我单位属于2019年新增预算单位，正在逐步壮大。主要包括以下支出：办公费0.94万元、印刷费4.06万元、委托业务费2.07万元、差旅费1.15万元、其他交通费0.19万元、其他商品和服务支出1.2万元、办公设备购置15.35万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计14.48万元，其中：政府采购货物支出14.48万元,比2018年增加14.48万元，增长100%，主要原因是我单位属于2019年新增预算单位，机构运行购入办公设备。政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐霞    联系电话：0477-8960462

                                                                                                                                                       内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗推进现代服务业发展中心

                                                                                                                                                                                                     2020年9月1日