内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇人民政府 

　　2019年度决算公开报告 

　　目录 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、机构运行信息表 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛镇镇人民政府是旗人民政府主管的多元综合部门。主要职责是： 

　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

　　2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

　　3.负责本行政区域内的安全生产、民政、社会保障、劳动就业、计划生育、文化教育、综合治理、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

　　4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　　5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

　　6.完成上级政府交办的其它事项。 

　　二、机构设置 

　　伊金霍洛镇人民政府是伊金霍洛旗人民政府下设的主管伊金霍洛镇镇级各项事务的行政主管部门。截至2019年末镇政府初步挂牌设置了6个党政机构，3个相当于副科级公益一类事业单位。截至年末人员编制111人，其中：行政编制60人（含退养人员）；事业编制（含工勤岗人员）51人，其他人员38人，年末实有人数149人。 

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　1、部门预算收支总体情况说明　

　　收入预算3710.81万元，比2018年预算增加168万元. 

　　支出预算3170.81万元，比2018年预算增加168万元。　　 

　　2、部门预算收入情况说明　

　　部门预算收入3710.810万元，其中：一般公共预算拨款收入3198万元，占比86%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%；上级单位补助收入512.81万元，占比14%。　

　　3、部门预算支出情况说明　

　　部门预算支出3710.81万元，其中：基本支出3133万元，占比84%；项目支出577.81万元，占比16%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 主要用于“机构运转、专业活动”等方面支出。 

　　4、一般公共预算财政拨款收支情况说明　

　　（1）财政拨款规模情况　

　　财政拨款收支预算3198万元，包括：一般公共预算财政拨款3198万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。　

　　（2）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况　

　　1.一般公共服务类2228.26万元，主要用于人员工资及日常运转支出。　

　　2、城乡社区类支出695.49万元，主要用于保障社区运行。 3、农林水类支出118万元，主要用于镇级农维支出、村级业务保障经费。 

　　4、住房保障支出124.25万元，主要用于住房公积金。　　 

　　5、三公经费增减变化情况说明 

　　2019年，我单位“三公”经费支出预算37万元，比上年45万元减少8万元，降幅21.62%。其中： 

　　因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。 

　　公务接待费2019年4万元，比上年预算数5万元；减少1万元，下降25%，主要是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。 

　　公务用车购置及运行维护费33万元，比上年预算40万元；减少7万元，下降21.21%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少0%；公务用车运行维护33万元，比上年预算减少7万元，下降21.21%,减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车数量逐年减少，同时，逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2019年度收入总计16,008.71万元，其中：本年收入合计13,308.07万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2,700.63万元；支出总计16,008.71万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2,340.63万元。与2018年度相比，收入总计减少1,534.03万元，下降10.60%；支出总计减少1,534.03万元，增长（下降）10.60%。主要原因：一是上年度结转资金本年度支付；二是化债资金减少。 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　本部门2019年度收入合计13,308.07万元，其中：财政拨款收入13,308.07万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　本部门2019年度支出合计13,668.08万元，其中：基本支出4,632.54万元，占33.90%；项目支出9,035.54万元，占66.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款收入总计15,936.49万元，其中：年初结转和结余2,628.41万元；支出总计15,936.49万元，其中：年末结转和结余2,328.42万元。与2018年度相比，收入减少1,535.13万元，下降10.70%；支出减少1,535.13万元，下降10.70%。主要原因：一是上年度结转资金本年度支付；二是化债资金减少。 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计13,596.58万元，其中：基本支出4,570.53万元，占33.60%；项目支出9,026.05万元，占66.40%。 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（2）本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,570.53万元，其中：人员经费2,235.46万元，主要包括：基本工资543.73万元、津贴补贴750.15万元、住房公积金127.74万元、其他工资813.84万元，较上年增加797.65万元，主要原因是：2019年村三委人员工资；公用经费2,335.07万元，主要包括：办公费60.5万元、印刷费12.7万元、咨询费4.8万元、电费66.09万元、差旅费46.57万元、维修维护费373.87万元、福利费43.62万元、公务用车运行维护费42.7万元、其他交通费25.1万元、办公设备购置25.1万元、专用设备购置38.56万元、其他1595.46万元。较上年减少1,787.89万元，主要原因是：2019年按上级文件指示压缩一般性支出。 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为47.50万元，支出决算为47.50万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为42.70万元，支出决算为42.70万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成预算的100.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出47.50万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出42.70万元，占89.90%；公务接待费支出4.80万元，占10.10%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　公务用车购置及运行维护费支出42.70万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出42.70万元，用于日常办公用车燃油及维护费用，均运维费1.09万元，较上年减少6.69万元，下降13.50%，主要原因是压缩三公经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为39辆。 

　　公务接待费支出4.80万元。其中：国内公务接待费4.80万元，接待36批次，共接待425人次。主要用于一是文化巡演人员工作餐；二是财务巡查及审计人员工作餐；三是日常考核人员工作餐。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.58万元，增加（下降）13.70%，主要原因是文化巡演次数增多。 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计11.49万元，其中：基本支出2.00万元，项目支出9.49万元，比上年增加11.49万元，增长0.00%。主要用于征地拆迁补偿。 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　2019年，我单位按照上级部门的工作要求，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，加强绩效评价结果运用，积极推进我镇绩效管理工作的全面实施。主要做了以下工作： 

　　一是全面组织实施绩效自评，我单位对2019年的民生实事项目及重点项目及时做了项目自评，全年共编制民生实事项目2个，金额139.1327万元，重点项目5个，金额278.1万元。 

　　二是对绩效信息及时进行公开公示，跟踪监督。 

　　三是积极参加上级部门组织的各类培训，增强业务能力，拓宽知识层面。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年度民生实施项目及重点项目开展了绩效自评。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设日渐丰富和完善。（项目自评表见附件） 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。） 

　　本部门2019年度机关运行经费支出2335.06万元，比2018年减少1787.90万元，降低43.36%。主要原因是：2019年对日常公用经费支出进行压缩。主要包括以下支出：办公费108.9万元、印刷费40.75万元、劳务费0万元、委托业务费559.71万元、邮电费6.29万元、差旅费50.62万元、培训费11.68万元、工会经费25.36万元、福利费43.62万元、公务用车维护费42.7万元、其他交通费25.1万元、维修维护费638万元，其他782.33万元。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2019年度政府采购支出合计225.90万元，其中：政府采购货物支出127.78万元,比2018年增加（减少）127.78万元，增长（降低）100%，主要原因是：2019年新增新购拖拉机、运动服等货物类支出；政府采购工程支出98.12万元，比2018年减少120.51万元，增长降低55.10%，主要原因是：2019年新建村活动室一处；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆39辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：（具体情况由部门根据实际情况填列）;主要领导干部用车2辆，主要用于：政府主要领导日常工作用车;机要通信用车1辆，主要用于：日常通信作业;应急保障用车0辆，;执法执勤用车6辆,主要用于：主要用于电力、盐业、民墙、节能监察等执法；特种专业技术用车30辆,主要用于：主要用于市政环卫作业；离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），主要是车辆购置，比2018年增加（减少）1.00台（套），主要原因是在2019年将专用设备归集于此目录下;单位价值100万元以上专用设备2台（套），主要是换热机组及锅炉，供暖站供热系统专用。比2018年增加（减少）-2.00台（套），主要原因是2019年全部归集于通用设备目录。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：刘艳芳　　联系电话：0477-8961344