关于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗能源局委托公开2019年度部门决算信息的函

　　伊金霍洛旗财政局：

　　根据《鄂尔多斯市财政局关于切实做好政府决算和部门决算公开工作的通知》（鄂财库发〔2020〕108号）文件要求，现委托贵单位在财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2019年度决算信息，我单位是决算信息公开的主体，并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。

　　          内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗能源局

　　                              2020年9月14日

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市

　　伊金霍洛旗能源局

　　2019年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　 第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　1.贯彻执行国家、自治区、市、旗关于能源工作法律、法规、方针和政策。研究提出现代能源经济发展战略和政策建议，拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革，组织拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

　　2.负责全旗能源行业节能和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导协调能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村牧区能源发展工作。

　　3.负责全旗能源生产、运行和管理，规范维护能源市场秩序。参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策和能源行业地方标准，提出能源价格调整等建议。

　　4.组织推进全旗能源重大装备技术研发及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用。

　　5.承担全旗煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业的管理。按规定权限审核转报全旗能源固定资产投资项目。

　　6.负责全旗地方煤矿、石油天然气长输管道安全生产监管、执法检查、专项整治工作，监督落实安全生产责任制，指导地方煤矿安全基础建设和培训工作。配合协调全旗地方煤矿、石油天然气长输管道重特大生产安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。负责全旗能源预测预警、信息发布，参与能源运行调节和应急保障。

　　7.负责监测分析全旗电力运行情况，协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。指导全旗电力行业运行安全和电力技术监督工作。依法开展全旗电力设施保护和电力行政执法工作，监督电力法律法规执行情况。

　　8.负责旗本级能源领域行政执法工作，查处全旗能源领域违法行为，办理大案要案。配合上级部门开展行政执法工作。

　　9.统筹全旗煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。

　　10.完成旗委和旗人民政府交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　从预算单位构成看，伊金霍洛旗能源局部门决算包括：局本级决算。

　　1.伊金霍洛旗能源局局属单位设置及人员情况

　　（一）办公室

　　负责机关日常政务、事务运转工作。负责机关制度建设、电

　　子政务、网络建设与管理工作。负责办公用品采购及其他后勤保

　　障工作。负责会议组织、公文管理、档案管理、机要保密和公务

　　接待工作。统筹协调机关及所属事业单位各项工作。落实旗委、

　　旗人民政府年度目标责任制考核工作。

　　（二）政策法规和监察股

　　承担有关文件和项目的合法性审查，指导规范全旗能源行业

　　依法行政、执法检查及行政复议、行政应诉等法律事务性工作。

　　负责全旗能源产业相关的法律、法规的普及工作。研究能源发展

　　改革中的重大问题，统筹能源体制改革有关工作。负责对机关及

　　所属事业单位工作人员进行行政监察和干部考核工作。负责所属

　　事业单位履行能源管理职能职责的监督工作。负责受理群众对本

　　单位工作人员违规违纪的举报，并进行核实处理。负责能源行业

　　信访维稳等社会治安综合治理工作；参与制定与能源相关的资源、

　　财税、环保等政策。

　　（三）综合规划股

　　研究能源发展战略重大问题，提出全旗现代能源经济发展战

　　略建议。组织拟定能源发展规划、年度计划和产业政策。研究提

　　出全旗能源总量平衡和结构调整的目标措施。负责研究能源金融

　　发展、多种能源综合利用战略并组织实施。协调推进能源重大项

　　目的跟踪、调度和落实。参与拟定我旗煤炭伴生资源的开发利用

　　规划；负责煤炭伴生资源的开发、建设工作。负责推进全旗能源

　　行业信息化建设工作，指导和建设能源大数据等信息化工作。负

　　责全旗能源行业固定资产投资、能源行业节能、能源金融发展和

　　多种能源综合利用工作。组织推进全旗能源重大装备技术研发、

　　成套设备的引进消化创新工作。组织协调能源重点科技专项和重

　　大示范工程，推广应用新产品、新技术、新设备。承担能源综合

　　业务工作。

　　（四）煤炭开发保护股

　　组织拟订全旗煤炭行业发展规划，按规定权限承担全旗地方

　　煤矿、洗煤厂、煤层气等固定资产投资项目的备案以及审核转报

　　工作。负责草拟煤炭行业相关技术文件，汇总整理全旗地方煤矿

　　生产、建设、投资等数据。负责煤炭行业相关文件及资料的存档、

　　保管工作。承担煤矿火区、采空区、沉陷区灾害综合治理等相关

　　工作。按规定权限承担瓦斯抽采利用、绿色充填开采、露天煤矿

　　边帮煤回收等项目的审核转报等工作。协调有关部门开展煤层气

　　开发、淘汰煤炭落后产能、煤田（煤矿）灭火等工作。

　　（五）石油天然气和新能源股

　　组织拟订石油、天然气、新能源、水能、生物质能和其他可

　　再生能源发展规划、计划和政策并组织实施。负责全旗石油天然

　　气长输管道保护和安全生产监管工作（不含城镇燃气管道和油气

　　田集输管网、炼油、化工企业厂区内管道的保护和监管），依法

　　监督检查全旗石油、天然气管道单位贯彻执行安全生产法律法规

　　情况及其安全生产管理工作；负责石油、天然气生产和长输管道

　　企业应急预案备案工作，拟订安全生产规划并组织实施。按规定

　　权限承担全旗新能源和可再生能源固定资产投资项目的备案以

　　及审核转报工作。按规定权限承担全旗石油、天然气以及炼油、

　　煤制燃料和燃料乙醇行业固定资产投资重大项目的审核转报等

　　工作。承担全旗新能源、可再生能源和农村牧区能源发展管理工

　　作。承担石油、天然气开发利用和运行管理工作，负责产需平衡 衔接和日常调节。推动能源开发标准实施，收集、整理能源开发利用相关信息。

　　（六）电力股

　　拟订全旗电力行业发展规划、计划和政策并组织实施。承担

　　全旗电力行业管理、体制改革等工作。负责全旗电力运行安全生

　　产监管，拟订安全生产规划并组织实施，研究拟订全旗年度发电

　　量预期调控目标计划并组织实施。负责监测分析全旗电力运行情

　　况，协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。负责电力安全

　　生产、供应和使用的管理和电力技术监督工作。研究拟订全旗电

　　力市场建设方案，依法开展全旗电力设施和电能的保护工作，监

　　督电力法律、法规的执行情况，维护电力市场秩序。承担全旗电

　　力开发规划管理工作。拟订火电（含热电联产、煤矸石等综合利

　　用电站）、核电、电网等发展开发规划、计划，并组织实施；审

　　核申报电力建设重大项目。按规定权限承担全旗火电、电网固定

　　资产投资重大项目的审核转报等工作。研究提出调整电价建议。

　　（七）安全生产监督管理股

　　指导和协调全旗地方煤矿、电力运行、石油天然气长输管道

　　安全生产监管工作。指导和协调全旗地方煤矿瓦斯等重大灾害防

　　治、安全生产标准化等安全基础建设。负责煤炭行业应急预案备

　　案工作。配合协调全旗能源行业生产安全事故应急救援、抢险救

　　灾、调查处理等工作。负责全旗能源产业相关的安全法律、法规

　　的普及工作。负责全旗能源行业安全宣传教育工作。负责能源行

　　业安全生产事故的举报受理。监督能源行业事故处理及应急预案

　　的落实情况。

　　（八）市场运行监管股

　　负责全旗能源行业经济运行监测，承担全旗能源统计调度、

　　预测预警、形势分析、信息发布等工作。负责煤炭销售票证的领取、发放、收缴、登记核算、保管、销毁制度的组织拟订和监督管理工作。负责煤炭管理票证的稽核监督工作。承担煤炭经营企业的备案工作。负责煤炭行业税费调查、统计、分析、建议工作。负责全旗能源行业经营市场的监督管理工作，承担能源产品销售和能源产品运输行业的行政执法工作，依法打击违法违规经营行为。承担煤炭产运需衔接工作，协调解决煤炭供应中的问题。负责规范维护能源市场秩序。承担所管辖煤场的日常经营监管工作。

　　（九）教育培训股

　　负责能源企业主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员安全培训监管服务工作。负责能源企业的劳动组织管理工作，监督能源企业的职工劳动保障和劳动保护工作，配合劳动管理部门规范能源行业的劳动用工管理工作。负责督查能源企业安全生产警示教育情况、培训情况和特种作业人员培训情况工作。负责组织开展能源企业应急救援演练工作。

　　（十）财务人事股

　　承担局机关及所属事业单位的财务、基建、内部审计、资产管理和监督等工作。编报财务预算、决算，负责机关及所属事业单位的财务会计、内部控制等制度建设工作。承担机关及所属事业单位的组织、人事、工资、保险、编制、人才、干部培训教育和退休人员等工作。

　　机关党委：负责机关及所属单位党群、纪检、工青妇团等工作；负责新闻宣传、宣传思想和精神文明建设等意识形态工作。

　　2独立编制机构。2019年，本部门（单位）独立编制机构 4  个，比上年减少  1 个。减少的原因主要是  机构改革 。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　2019年度财政拨款收入决算数5375.64万元，年初预算数3817.11万元，年初结转和结余276.79万元，年末决算数比年初预算数增加1558.53万元，增加28.99%，主要原因一是本年新增绿色矿山项目未列入年初预算中；二是本年业务量大导致支出增加。三是本年度有未支付的项目支出导致年末结转和结余数较大。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计5,652.43万元，其中：本年收入合计5,375.64万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余276.79万元；支出总计5,652.43万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余423.98万元。与2018年度相比，收入总计增加985.07万元，增长21.10%；支出总计增加985.07万元，增长21.10%。主要原因：一是本年新增绿色矿山项目；二是年末结余较大。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计5,375.64万元，其中：财政拨款收入5,375.64万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计5,228.45万元，其中：基本支出4,873.38万元，占93.20%；项目支出355.07万元，占6.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计5,652.43万元，其中：年初结转和结余276.79万元；支出总计5,652.43万元，其中：年末结转和结余423.98万元。与2018年度相比，收入增加985.07万元，增长21.10%；支出增加985.07万元，增长21.10%。主要原因：一是2019年新增绿色矿山项目；二是年末结余较大；。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计5,228.45万元，其中：基本支出4,873.38万元，占93.20%；项目支出355.07万元，占6.80%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,873.38万元，其中：人员经费3,734.14万元，主要包括：其中：人员经费3411.70万元，主要包括：基本工资1045.92万元；津贴补贴1229.94万元；绩效工资573.05万元；住房公积金290.32万元；其他工资福利支出230.63万元，较上年增加431.04万元，主要原因是：本年新增绿色矿山项目；公用经费1,139.25万元，主要包括：办公费62.02万元；咨询费3.8万元；水费3.7万元；电费10.5万元；邮电费8.6万元；物业费24.3万元；供暖费13.6万元；差旅费197.48万元；维修（护）费12.9万元；培训费20.65万元；租赁费15.06万元；劳务费88.46万元；工会经费55.52万元；福利费58.61万元；公务用车运行维护费36万元；其他商品和服务支出0.95万元；办公设备购置34.7万元，较上年增加225.49万元，主要原因是：业务量增多支出增加。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为99.52万元，支出决算为30.00万元，完成预算的30.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为99.52万元，支出决算为30.00万元，完成预算的30.10%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是业务量大实际支出相应增加。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出30.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。主要原因是我单位无此项支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出30.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，主要原因是我单位无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出30.00万元，用于车辆燃油费、过路费、维修及保养费、车辆保险费，车均运维费3.33万元，较上年减少66.67万元，下降69.00%，主要原因是厉行节约，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

　　公务接待费支出0.00万元，我单位2019年度无公务接待费支出。

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　我单位已按要求设定了2019年度预算绩效目标设定工作，项目已完成，年末已按要求对实施的项目做了相关评价。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　2019年预算绩效目标已基本完成，我局将继续根据现有工作成果及存在问题的基础上，认真从资源节约与高效利用、矿区环境保护与综合治理、科技创新、节能减排和区域和谐等方面进行规划，实现矿山企业与地方的和谐发展，实现矿区的科学发展、安全发展、绿色发展。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出1,139.25万元，比2018年增加1,139.25万元，增长100%。主要原因是：由于机构改革，我局由事业单位变更为行政单位。主要包括以下支出：办公费62.02万元；咨询费3.8万元；水费3.7万元；电费10.5万元；邮电费8.6万元；物业费24.3万元；供暖费13.6万元；差旅费197.48万元；维修（护）费12.9万元；培训费20.65万元；租赁费15.06万元；劳务费88.46万元；工会经费55.52万元；福利费58.61万元；公务用车运行维护费36万元；其他商品和服务支出0.95万元；办公设备购置34.7万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计346.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位2019年度无政府采购货物支出；政府采购工程支出346.00万元，比2018年增加346.00万元，增长100%，主要原因是：2018年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：2019年度无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额346万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车9辆,主要用于：我单位日常执法执勤；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆，主要是用于。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是我单位2019年没有新增大型通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套）,比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是我单位2019年未新增大型专用设备。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：杨丽    联系电话：0477-3850033