内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗人民政府办公室 

　　2019年度决算公开报告 

　　目录 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、机构运行信息表 

　　 第一部分 部门基本情况 

　　一、人民政府办公室主要职能、职责 

　　（一）政府办公室主要职能、职责 

　　  1.协助旗人民政府领导处理日常工作；负责旗人民政府会议的组织准备和审批工作，协助旗人民政府领导组织实施会议议定事项；负责旗人民政府和旗人民政府办公室印信印鉴管理工作。 

　　  2.协助旗人民政府领导组织起草或审核以旗人民政府、旗人民政府办公室名义发布的公文；组织起草旗人民政府工作报告、政府领导讲话等文稿。负责旗人民政府、旗人民政府办公室的文电收发、档案管理、机要保密工作。 

　　  3.研究各镇人民政府和旗人民政府各部门请示旗人民政府的有关问题，并提出审核处理意见，报旗人民政府领导审批。 

　　  4.按照旗人民政府领导的指示，组织协调各镇人民政府和旗人民政府各部门的工作或组织有关部门对重大问题或有争议的问题提出处理意见，报请旗人民政府领导审核处理。 

　　  5.协助旗人民政府领导或会同各有关单位，组织开展调查研究工作，对重大问题进行调查研究，提出意见、建议或专题报告，收集、筛选和整理政治和经济社会发展动态信息，制发相关信息资料。 

　　  6.对旗人民政府、旗人民政府办公室公文、会议议定事项及旗人民政府领导有关批示、指示的执行落实情况进行督促检查和跟踪调研，并及时向旗人民政府领导报告。 

　　  7.组织指导旗人民政府各部门办理人大代表建议、议案和政协委员提案工作，并承担部分建议、议案和提案的办理答复工作。 

　　  8.协调指导有关单位办理旗人民政府领导交办的群众来信、来访工作，并抓好落实；负责向镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；负责协调、督促、处理跨地区跨部门的重要信访问题。 

　　  9.及时向旗人民政府和领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。负责处理公民、法人及其他组织给旗人民政府和领导同志的来信、来电等，接待来访。 

　　  10.负责旗处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的具体工作，督促落实联席会议决定的事项，综合分析、组织协调、督促检查地区和部门处理信访突出问题及群体性事件工作，总结推广成功经验，推动信访工作深入开展。 

　　  11.负责旗人民政府法制工作，抓好行政执法监督、行政复议与应诉工作及规范性文件的起草、审核、备案工作。 

　　  12.负责政务信息的采集、整理、传递等工作，及时向自治区人民政府、市人民政府和旗人民政府领导报送重要信息，向旗人民政府各部门和各镇人民政府提供有关信息服务。负责旗人民政府门户网站建设管理和旗人民政府的办公自动化建设、信息公开、政务公开工作。 

　　  13.协调做好有关涉外工作和涉外政策的咨询。 

　　  14.做好旗人民政府和旗人民政府办公室公文及有关文书的蒙古语文翻译工作。 

　　  15.负责旗人民政府应急值守和值班工作，及时向旗人民政府领导报告重要情况，协助处理各镇、各部门向旗人民政府反映的重要问题。协助旗人民政府领导组织处理或由旗人民政府直接处理的突发事件、事故，按要求向自治区人民政府、市人民政府报告相关情况。 

　　16. 承办旗人民政府和上级业务部门交办的其他任务。 

　　(二)外事办主要职能、职责 

　　1、贯彻执行党和国家外事工作的方针、政策、法规；拟订我旗外事工作的规章制度和工作规划，协调重大外事工作和涉外活动。     

　　2、围绕我旗经济建设和对外开放进行外事调查研究，为旗委政府的对外工作决策提供意见和建议。 

　　     3、负责我旗因公派遣团组或人员出国（境）的审批、申报和管理工作，并负责对公务出访干部提供必要的外事培训和外事教育。 

　　4、负责接待赴我旗进行公务活动的外国来宾及驻华使节；统一管理和指导各部门、单位和各人民团体的对外交往活动。 

　　5、负责贯彻执行《涉外人员守则》，配合纪检、监察和保密部门检查有关部门的外事纪律及保密纪律执行情况，及时向有关部门提出对违反外事纪律问题的处理意见和建议。 

　　6、负责我旗与国外友好城市及友好组织、人士间的交往工作；   

　　7、协同相关部门会审我旗重要涉外宣传指导稿件，做好对外宣传和群众性外事教育工作。 

　　8、负责规范全旗牌匾的英文翻译审核工作；负责全旗工程围挡、标识的英文翻译工作；规范全旗境内各个景点 

　　介绍的英文翻译工作。 

　　9、承办上级外事部门和旗委政府交办的其他事项。 

　　（三）大数据局主要职能、职责 

　　 １、贯彻执行国家、自治区及鄂尔多斯市有关电子政务、智慧城市工作的方针政策和法律法规规章；拟定和发布电子政务、智慧城市工作规范性文件和政策的组织并实施；组织建立电子政务、智慧城市工作的协调机制；负责全旗电子政务建设推进、管理、监督和指导。 

　　２、根据国民经济和社会发展总体规划，拟订电子政务、智慧城市发展战略，编制电子政务、智慧城市中长期规划、专项计划和年度计划，并监督实施；会同有关部门开展电子政务和智慧城市建设调查统计工作。   

　　3、提出电子政务、智慧城市建设投资总规模及年度投资计划的建议；会同有关部门监管电子政务、智慧城市建设专项资金的使用；会同有关部门组织实施和管理政府投资的电子政务、智慧城市项目；负责组织规划全旗重大电子政务建设项目；负责对政府财政投资金额达到10万元以上的电子政务建设项目进行事前评估、立项审批、方案审查、过程管理和竣工验收。   

　　４、负责全旗电子政务、社会公共服务领域信息化的建设，研究制定其发展规划和建设方案，统筹安排建设项目并监督实施。 

　　５、组织、协调和指导全旗行政事业单位信息资源的开发、电子政务建设应用以及智慧城市应用推进工作；会同相关部门建立全旗信息化资源共享平台，编制信息共享目录；组织协调跨部门、跨行业的数字化应用；负责建立上连市、下通镇的全旗电子政务骨干网络；负责伊金霍洛旗人民政府门户网站(群)的建设和管理，为各部门、镇子网站建设提供技术支持；制定门户网站信息采集、报送、更新、维护制度。   

　　６、负责全旗信息化基础设施建设的规划、协调和管理工作，以实现面向社会的跨行业服务网络的互联互通。   

　　７、组织协调全旗行政事业单位信息安全保障体系的建立；负责指导和协调全旗行政事业单位信息安全防范以及计算机网络安全监管工作，组织、指导和管理计算机病毒防范及安全认证；承担全旗行政事业单位信息网络安全技术、设备和产品的监督管理职能。   

　　８、负责全旗电子政务、政府信息公开、智慧城市、信息技术等宣传、应用、培训和信息化专业人才管理的相关工作。   

　　９、负责全旗行政事业单位信息化与电子政务建设实绩考核工作。   

　　10、承办上级领导部门交办的其他事项。 

　　二、机构设置情况 

　　1.伊旗政府办所属单位设置 

　　 政府办机构设置：共设置10个股室：常务办公室、秘书室、文书机要室、翻译室、调研室、信息室、督查室、政务公开室、总务室、政工人事室。 

　　外事办机构设置：设办公室、出国审理科、综合翻译科，礼宾接待科四个科室。 

　　  大数据发展局机构设置:一个独立核算机构。 

　　2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况： 

　　单位情况表 

序号	单位名称	单位性质
1	伊金霍洛旗人民政府办公室	行政单位
2	伊金霍洛旗人民政府外事办公室	事业单位
3	伊金霍洛旗大数据发展局	事业单位

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　本部门2019年年初预算3697.03万元，年末决算3697.03万元。 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2019年度收入总计3,697.03万元，其中：本年收入合计3,116.80万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余580.23万元；支出总计3,697.03万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余98.49万元。与2018年度相比，收入总计减少1,526.79万元，下降29.20%；支出总计减少1,526.79万元，下降29.20%。主要原因：大数据发展局平安伊金霍洛工程支付工程项目款减少。 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　本部门2019年度收入合计3,116.80万元，其中：财政拨款收入3,116.80万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　本部门2019年度支出合计3,598.54万元，其中：基本支出2,078.17万元，占57.80%；项目支出1,520.37万元，占42.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款收入总计3,697.03万元，其中：年初结转和结余580.23万元；支出总计3,697.03万元，其中：年末结转和结余98.49万元。与2018年度相比，收入总计减少1,526.79万元，下降29.20%；支出总计减少1,526.79万元，下降29.20%。主要原因：大数据发展局平安伊金霍洛工程支付工程项目款减少。 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计3,598.54万元，其中：基本支出2,078.17万元，占57.80%；项目支出1,520.37万元，占42.20%。 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,078.17万元，其中：人员经费1,272.06万元，主要包括：基本工资371.19万元、津贴补贴526.22万元、奖金20.22万元、绩效工资120.16万元、其他社会保险保障缴费3.06、住房公积金104.98万元、其他工资福利支出118.24万元、对个人和家庭的补助7.99万元，较上年增加36.32万元，主要原因是：单位人员增加，工资福利增加 ；公用经费806.12万元，主要包括：办公费51.29万元、印刷费35.89万元、手续费0.03万元、电费0.55万元、邮电费6.15万元、取暖费3.36万元、物业管理费11万元、差旅费150.37万元、因公出国（境）费用0.94万元、维修（护）费12.66万元、租赁费179.11万元、培训费12.79万元、劳务费11.5万元、委托业务费12.8万元、工会经费20.47万元、福利费39.59万元、公务车运行维护费37.88万元、其他交通费172.85万元、税金0.14万元、办公设备购置费45.43万元、信息网络及软件购置费1.31万元，较上年增加 67.29万元，主要原因是：根据工作要求，单位人员出差、下乡次数增加 ，产生旅差费及交通费增加。 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为38.82万元，支出决算为38.82万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成预算的99.80%；公务用车购置及运行维护费预算为37.88万元，支出决算为37.88万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出38.82万元，因公出国（境）费支出0.94万元，占2.40%；公务用车购置及运行维护费支出37.88万元，占97.60%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.94万元。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。主要用于出国参加第六届东南亚地区农业文化研讨会。较上年增加0.94万元，增加0.00%，主要原因是主要用于出国参加第六届东南亚地区农业文化研讨会。 

　　公务用车购置及运行维护费支出37.88万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%，公务用车运行维护费支出37.88万元，用于单位公务用车支出，车均运维费4.74万元，较上年减少1.85万元，下降4.70%，主要原因是严格控制公务车开支费用，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，增加0.00%， 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。 

　　 三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。） 

　　本部门2019年度机关运行经费支出545.06万元，比2018年增加43.38万元，增长8.60%。主要原因是：。主要包括以下支出：办公费51.29万元、印刷费35.89万元、劳务费11.5万元、委托业务费12.8万元、邮电费6.15万元、差旅费150.37万元、工会经费20.47万元、福利费39.59万元、公务用车维护费37.89万元、租赁费179.11。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2019年度政府采购支出合计70.53万元，其中：政府采购货物支出15.30万元,比2018年 减少 22.88万元，降低59.90%，主要原因是：严格控制采购范围；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出55.23万元，比2018年减少32.67万元，降低37.20%，主要原因是：严格控制采购范围。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆，主要用于：旗长实务保障用车;机要通信用车7辆，主要用于：单位基本公务出行;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：曹明妍    联系电话：0477-8691121 

 

   附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗人民政府办公室决算公开表