目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况

一、部门职责:（1）贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、行政规章和市旗有关政策决定；根据国家、自治区有关法律、法规和市旗有关政策规定，制定园区管理办法。（2）负责制定园区经济发展规划、年度计划并组织实施。（3）按照权限负责园区财政运行管理；协调园区税收收入的收缴、划转、清算等业务。（4）按照权限，负责园区规划管理、基础设施建设、土地开发利用等工作。根据授权或委托，在园区范围内行使旗级规划管理审批、项目核准备案、土地管理、招投标、环保管理、林业行政审批、水务管理等权限。（5）负责园区的招商引资，项目申报审批工作；负责组织项目投资洽谈、咨询和协调服务，组织和监督各类开发建设项目的实施。（6）负责园区内的安全生产、环境保护工作。（7）协调、指导有关部门设在园区的派出机构或者分支机构，协调企业与有关部门的关系，解决园区建设管理中的矛盾和争议，处理园区有关涉外事务。（8）负责园区干部和人事管理工作。（9）负责园区党的建设工作和信访维稳工作。（10）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.从预算单位构成看，按照鄂机编字【2013】139号文件精神，鄂尔多斯江苏工业园区党工委和管委会内设9个职能机构，均为科级建制。具体包括：党政办公室、纪检监察审计室、党群工作部、经济发展局、财政局、建设环境保护局、安全生产监督管理局、人力资源和社会保障局、公用事业管理局。2016年因旗纪委派驻园区纪检组，园区将纪检监察审计室并入党群工作部，所以现在园区共有8个职能机构。

2.鄂尔多斯江苏工业园区管委会人员情况：鄂尔多斯江苏工业园区管委会上年度年末实有人数52人，本年度年末实有人数48人。其原因为园区工作人员调动，导致人员减少。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年度决算收入总计1,769.51万元，支出总计1,769.51万元；2019年度财政预算收入、指出指标均为697.9万元。我单位综合收支高于年初预算数，原因为：2019年度园区绿化、亮化、监理、设计工程费用、基础设施费用、110kv变电线路相关资金申请均实现收支。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,769.51万元，其中：本年收入合计1,631.49万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余138.02万元；支出总计1,769.51万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余114.77万元。与2018年度相比，收入总计减少23,668.71万元，下降93.00%；支出总计减少23,668.71万元，下降93.00%。主要原因：一是本年度无110KV变电线路相关费用支出；二是园区基础设施、绿化、亮化化债支出较上年度较小；三是本年度我单位无征地工作支出。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,631.49万元，其中：财政拨款收入1,624.03万元，占99.50%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.46万元，占0.50%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,654.75万元，其中：基本支出805.80万元，占48.70%；项目支出848.95万元，占51.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,762.05万元，其中：年初结转和结余138.02万元；支出总计1,762.05万元，其中：年末结转和结余114.77万元。与2018年度相比，收入减少1,923.29万元，下降52.20%；支出减少1,923.29万元，下降52.20%。主要原因：一是本年度无110KV变电线路相关费用支出；二是园区基础设施、绿化、亮化化债支出较上年度较小；三是本年度我单位无征地工作支出。。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,647.29万元，其中：基本支出805.80万元，占48.90%；项目支出841.49万元，占51.10%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出805.80万元，其中：人员经费592.00万元，主要包括：基本工资169.62万元、津贴补贴289.67万元、其他工资福利支出77.81万元、住房公积金49.61万元、其他社会保障缴费3.1万元，奖励金1.6万元、其他对个人和家庭的补助0.6万元，较上年增加10.04万元，主要原因是：旗人事局调整工资，导致本年度人员经费较上年度增加。公用经费213.79万元，主要包括：办公费24.05万元、差旅费22.73万元、水费5.28万元、电费0.7万元、邮电费0.93万元、取暖费2.18万元、培训费4.26万元、公务接待费1.18万元、劳务费3.65万元、工会经费9.97万元、福利费7.79万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用97.53万元、其他商品和服务支出27.54万元。较上年增加48.87万元，主要原因是：园区加大招商引资力度，所以导致公用经费增加。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为7.18万元，支出决算为7.18万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的99.70%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位积极响应上级有关规定，加大精准扶贫及招商引资力度，所以车燃费增加；二是我单位严格执行上级文件精神控制公务接待费的支出，所以本年度在公务接待费较上年度减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出7.18万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占83.60%；公务接待费支出1.18万元，占16.40%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位本年度无此项支出。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是我单位本年度无此项支出。

公务用车购置及运行维护费支出6.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，我单位本年度无此项支出，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是我单位本年度无此项支出。公务用车运行维护费支出6.00万元，用于2辆公务用车的日常开支，车均运维费3.00万元，较上年减少2.74万元，下降31.30%，主要原因是我单位积极响应上级号召，压缩公务用车的开支，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出1.18万元。其中：国内公务接待费1.18万元，接待16批次，共接待151人次。主要用招商引资公务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。我单位无国境外接待支出。较上年减少4.12万元，下降77.70%，主要原因是我单位积极响应上级文件精神的号召，大力压缩公务接待费的支出。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年减少1,248.98万元，下降100.00%。主要用于 我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年度，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。我单位不涉及民生项目及重点支出的项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位不涉及项目绩效自评情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

本部门2019年度机关运行经费支出213.80万元，比2018年增加48.88万元，增长29.60%。主要原因是：园区加大招商引资力度，所以导致公用经费增加。主要包括以下支出：办公费24.05万元、差旅费22.73万元、水费5.28万元、电费0.7万元、邮电费0.93万元、取暖费2.18万元、培训费4.26万元、公务接待费1.18万元、劳务费3.65万元、工会经费9.97万元、福利费7.79万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用97.53万元、其他商品和服务支出27.55万元。。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位本年度无政府采购支出项目；政府采购工程支出0.00万元，比2018年减少66.00万元，降低100.00%，主要原因是：我单位本年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位本年度无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车2辆，主要用于单位日常工作用车;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝俊梅    联系电话：0477-8967220

 

 

目录