内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗社会保险事业管理局

      2019年度决算公开报告 

　　  

　　  　　  

　　目录 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、机构运行信息表 

　　 第一部分 部门基本情况 

　　

　　一、部门职责 

　　1、宣传、贯彻、执行国家以及自治区、市、旗关于社会保险工作的方针、政策、法规，依法开展各类人员的养老保险、工伤保险工作；   

　　　　2、负责全旗各类用人单位社会保险申报、登记、管理和社会保险缴费的稽核工作；   

　　　　3、负责全旗养老、工伤保险基金的筹集、管理、运营工作；   

　　　　4、负责参保企业离退休人员养老金、参保单位职工工伤保险待遇的核定支付工作；   

　　　　5、建立健全社会保险基金财务管理制度，维护广大参保职工的切身利益，确保基金安全；   

　　　　6、负责审核、登记、管理各种凭证；   

　　　　7、编制社会保险基金的年度预决算、报告及会计报表；   

　　　　8、负责参保人员社会保险费个人账户的建立工作，并按规定的记账利率计算和记载参保人员个人账户利息；   

　　　　9、负责社会保险个人账户的变更处理，办理参保人员的社会保险基金的转移手续；   

　　　　10、负责管理、移交和接收本局的文书档案、社会保险业务档案、企业退休人员人事档案的管理工作；   

　　　　11、接受上级业务部门和财政部门的审计监督；负责社会保险统计工作，及时、准确、完整上报各类统计报表；   

　　　　12、完成旗政府及上级业务部门交办的其他工作。   

　　二、机构设置 

　　(一）从预算单位构成看，伊金霍洛旗社会保险事业管理局部门预算属局本级预算和局属事业单位预算。 

　　（二）伊金霍洛旗社会保险事业管理局单位设置及人员情况 

　　伊金霍洛旗社会保险事业管理局，隶属伊旗人力资源和社会保障局，代表政府行使社会保险职能，现有办公室、财务股、稽核审计和信息股、综合业务股、机关事业养老保险管理服务中心、企业职工养老保险股、工伤保险股、城乡居民社会养老保险管理服务中心、档案管理股九个内设机构。 

　　伊金霍洛旗社会保险事业管理局为参照公务员法管理的事业单位，共有编制31个，现实有人数52人。其中正式职工33人、社工9人、公益性岗位4人、自治区三支一扶1人、退养3人、4050人员2人。 

　　  

　　  

　　单位情况表 

　　                              

序号	单位名称	单位性质
	伊金霍洛旗社会保险事业管理局本级	参照公务员法管理的事业单位
1	伊金霍洛旗城乡居民社会养老保险管理服务中心	财政补助事业单位
2	伊金霍洛旗机关事业养老保险管理服务中心	财政补助事业单位

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　 2019年本部门总收入19,816.21万元，其中：财政拨款19,816.21万元。与2019年预算相比减少41232.85万元，下将67.54%，主要原因：机构改革医疗保险、生育保险补助划入医保局。2019年本年度总支出19807.07万元，与2019年预算相比减少41241.99万元，下将67.55%，主要原因：机构改革医疗保险、生育保险补助划入医保局。 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2019年度收入总计19,816.21万元，其中：本年收入合计19,800.84万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余15.37万元；支出总计19,816.21万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余9.13万元。与2018年度相比，收入总计减少27,455.70万元，下降58.10%；支出总计减少27,455.70万元，下降58.10%。主要原因：机构改革医疗保险、生育保险补助划入医保局。 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　本部门2019年度收入合计19,800.84万元，其中：财政拨款收入19,800.84万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　本部门2019年度支出合计19,807.07万元，其中：基本支出685.72万元，占3.50%；项目支出19,121.35万元，占96.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款收入总计19,816.21万元，其中：年初结转和结余15.37万元；支出总计19,816.21万元，其中：年末结转和结余9.13万元。与2018年度相比，收入减少27,455.70万元，下降58.10%；支出减少27,455.70万元，下降58.10%。主要原因：机构改革医疗保险、生育保险补助划入医保局。 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计19,807.07万元，其中：基本支出685.72万元，占3.50%；项目支出19,121.35万元，占96.50%。 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出685.72万元，其中：人员经费538.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资、奖金、社会保障缴费，较上年减少56.52万元，主要原因是：机构改革人员划入医保局；公用经费147.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会费、公务用车维护费、其他交通费，较上年增加4.98万元，主要原因是：由于业务的需求。 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　　  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为6万元，支出决算为4.09万元，完成预算的68.16%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.09万元，完成预算的68.16%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的21.40%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是未发生因公出国（境）费用；二是燃油费开支减少；三是公务接待次数减少。   

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出4.25万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.09万元，占96.20%；公务接待费支出0.17万元，占4.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　公务用车购置及运行维护费支出4.09万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费支出4.09万元，用于车辆保险费、燃油费、维修费等费用支出，车均运维费2.05万元，较上年减少1.83万元，下降31.00%，主要原因是严格管控车燃费的支出，在预算合理范围内进行开支，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。 

　　公务接待费支出0.17万元。其中：国内公务接待费0.17万元，接待2批次，共接待20人次。主要用于一是鄂尔多斯市人力资源和社会保障局关于督查城乡居民养老保险扶贫工作、开展社会保险基金管理风险防控专项检查的公务接待；二是达拉特旗社会保险事业管理局关于学习考察的公务接待。 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元。 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。在绩效跟踪方面加强当年预算执行、规范使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性  。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　2019年度本单位认真完成了项目绩效自评，项目有城乡居民养老保险缴费补贴及基础养老金补贴、机关事业在职养老保险、行政事业单位工伤保险、机关事业单位退休地方补贴、机关事业遗属补贴、一次性抚恤金、文革伤残生活补贴、机关事业退休死亡丧葬费、职业年金、企业退休人员生活补贴、离休人员工资等相关方面，对基金的持续运转提供了长期有效的保障，项目实际完成情况与申报的绩效目标基本一致，对退休职工提供了最基本的保障，在退休人员领取待遇方面有显著提升，提高了人民幸福感。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2019年度机关运行经费支出147.37万元，比2018年增加4.98万元，增长3.50%。主要原因是：由于日常业务需要。主要包括以下支出：办公费55.49万元、印刷费4.29万元、劳务费5.49万元、手续费0.9万元、邮电费2.7万元、差旅费12.02万元、咨询费0.1万元、工会经费6.53万元、福利费6.96万元、公务接待费0.17万元、公务用车运行维护费4.09万元、公务用车维护费8.15万元、其他交通费11.79万元、办公设备购置费26.05万元、其他商品和服务支出2.64万元。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2019年度政府采购支出合计108.05万元，其中：政府采购服务支出108.05万元，比2018年增加39.45万元，增长57.5%，主要原因是：2019年健康扶贫和社会保险“一站式”服务设施设备购置费和装修费。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，主要是用于单位公务用车，车辆保险费、燃油费、维修费等费用开支。本单位价值无50万元以上通用设备，本单位价值无100万元以上专用设备。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：张丽    联系电话：0477-8685801