目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

伊金霍洛旗政府投资工程基本建设领导小组办公室成立于2008年6月，负责代行政府投资项目法人和项目业主权利；负责组织政府投资工程的项目设计、施工、监理、招标发包、工程计算、竣工移交等全过程活动的组织实施和施工管理工作的机构。

二、机构设置

基建办为正股级建制，属财政全额拨款事业单位。单位核定事业编制16名，目前实有人员25名。单位设有综合办公室、项目前期办、合同预算股、工程管理股、技术室、财务室6个部门。

单位情况表

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1.2019年年初预算安排情况

2019年安排收入预算总额为17269.59万元。包括基本支出294.89万元，其中:人员经费269.35万元、日常公用经费支出25.53万元；项目支出16025.51万元。

2019年部门预算中，通过公共预算财政拨款资金安排“三公”经费3万元，其中公务用车运行维护费3万元。

2.同2018年度预算安排对比情况及增减变动原因

2019年部门预算收入17269.59万元，年度执行中无调整，2018年度部门预算收入14979.42万元，较上年增加2290.17万元，增幅15.29%，主要是增加鄂尔多斯市廉政教育管理中心项目；化债资金较大。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年收入总额17269.59万元（不含上年结转资金），较上年增加2290.17万元，增幅15.29%，其中：财政拨款收入14029.04万元，较上年增加3558.24万元，其他收入3240.55万元，较上年减少1268.07万元，减少28.13%。增减变化的主要原因：工程项目资金来源变化，债券资金减少。

2019年支出总额16320.4万元（不含结转下年资金），较上年增加1413.27万元，增幅9.48%。其主要原因：增加鄂尔多斯市廉政教育管理中心项目，工程进度快，按进度拨款资金使用量大；化债力度加大。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计18,030.79万元，其中：本年收入合计17,269.59万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余761.20万元；支出总计18,030.79万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1,710.39万元。与2018年度相比，收入总计增加2,310.27万元，增长14.70%；支出总计增加2,310.27万元，增长14.70%。主要原因：一是增加鄂尔多斯市廉政教育管理中心项目，工程进度快，按进度拨款资金使用量大；二是化债力度加大。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计17,269.59万元，其中：财政拨款收入14,029.04万元，占81.20%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入3,240.55万元，占18.80%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计16,320.40万元，其中：基本支出294.89万元，占1.80%；项目支出16,025.51万元，占98.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计14,790.24万元，其中：年初结转和结余761.20万元；支出总计14,790.24万元，其中：年末结转和结余1,710.39万元。与2018年度相比，收入增加3,578.34万元，增长31.90%；支出增加3,578.34万元，增长31.90%。主要原因：一是增加鄂尔多斯市廉政教育管理中心项目，工程进度快，按进度拨款资金使用量大；二是新增图书馆等项目，拨款增加；三是化债资金拨款增加。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计12,650.72万元，其中：基本支出294.89万元，占2.30%；项目支出12,355.84万元，占97.70%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出294.89万元，其中：人员经费269.35万元，主要包括：基本工资80.92万元；津贴补贴48.31万元；绩效工资92.19万元；其他社会保障缴费7.37万元；住房公积金22.54万元；对个人和家庭补助18.02万元，较上年增加36.66万元，主要原因是：单位职工较上年增加1人，人员经费增加；公用经费25.53万元，主要包括：办公费4.51万元；邮电费0.59万元；差旅费3.16万元；培训费0.74万元；工会经费4.03万元；福利费6.15万元；公务用车运行维护费3万元；办公设备购置3.36万元，较上年增加1.94万元，主要原因是：人员增加，公用经费花销增加。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异情况。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无增减变化。

公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年无增减变化。公务用车运行维护费支出3.00万元，用于公务用车日常运行费用，燃料费及维修费等，车均运维费1.00万元，较上年减少0.01万元，下降0.50%，主要原因是压缩运行费用，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年无增减变化。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计429.13万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出429.13万元，比上年增加429.13万元，增长0.00%。主要用于 创业大厦等项目配套费的缴纳。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2019年我单位对鄂尔多斯市廉政教育管理中心办案基地扩建项目、伊金霍洛留置所、伊金霍洛旗纪律检查委员会执纪审查业务用房三个重点项目进行了预算绩效目标设定。绩效目标包括：产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会效应、可持续影响指标）。通过自评的方式，对三个项目进行了绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 鄂尔多斯市廉政教育管理中心办案基地扩建项目

（1）项目绩效目标完成情况。

该项目于2019年5月17日开工建设，截至2019年年底已完成所有单体建筑的主体、外门窗、外墙抹灰、采暖外网的施工，二次结构完成90%，施工进度符合当年进度计划要求，各完成项目质量验收均合格。

    （2）项目绩效目标未完成情况及原因分析。

因该项目计划2020年5月30日完工，所以在2019年度绩效目标中的数量指标、效益指标来看未能全部达标。再加上工期紧、任务重，施工企业劳动力不足，2020年的新型冠状病毒肺炎疫情的出现，又抑制了该项目预期指标的实现。

2. 伊金霍洛留置所项目

该项目于2018年4月17日开工，2018年10月25日主体工程竣工，2019年进行了武警训练场改造工程，进度符合当年进度计划要求，各完成项目质量验收均合格。

3. 伊金霍洛旗纪律检查委员会执纪审查业务用房项目

该项目于2017年7月开工建设，2018年4月完成主体工程竣工并移交，2019年5月硬绿化工程竣工并移交，施工进度符合当年进度计划要求，各完成项目质量验收均合格，已移交使用单位。得到了较好的使用效益和群众满意度。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出25.53万元，比2018年增加1.93万元，增长8.18%。主要原因是：一是上年有结转资金；二是人员增加，因此公用经费增加。主要包括以下支出：办公费4.51万元、邮电费0.59万元、差旅费3.16万元、培训费0.74万元、工会经费4.03万元、福利费6.15万元、公务用车维护费3万元、办公设备购置3.36万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年无增减变化；政府采购工程支出0.00万元，比2018年无增减；政府采购服务支出0.00万元，比2018年无增减。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车3辆，主要是用于日常公务出行使用，其中2辆已交公车办。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年无增减;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年无增减。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高红霞    联系电话：0477-8969162