内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗就业服务局2019年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　 第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　（一）办公室。协助局领导办理政务、业务有关工作，进行综合协调；负责做好日常事务性工作和各种会议的会务工作；负责做好公文、文件、函件的草拟、接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档等工作；牵头做好局机关的党风廉政、综合治理、精神文明、政务公开等工作；负责宣传报道和各类信息报送等工作；负责财务管理、固定资产管理及其他后勤保障工作；负责就业再就业资金和失业保险基金的财务预算和决算工作，严格执行财务会计制度，规范使用和管理就业再就业资金，积极落实国家和地方出台的各项补贴政策；牵头各业务口做好财政、审计等资金检查方面工作；完成领导交办的其它工作。

　　（二）就业统计和失业保险室。负责贯彻落实宣传国家就业、失业政策，制定相关工作计划、安排并组织实施；统筹协调各业务室按时完成各项综合统计数据的分析、汇总与上报工作；负责缴纳失业保险人员及行政事业单位招录的各类人员《就业失业登记证》的资料整理、信息录入、证件发放等工作，并统筹协调全面负责督促检查此项工作的完成情况；负责核定、征缴、管理和发放失业保险基金，做好失业人员审核接收、登记建档、组织管理工作；负责符合享受各项补贴和优惠政策的就业服务型企业的审核与认定工作；负责与市就业局就业科、失业保险科、基金科对接，做好相关业务工作。

　　（三）创业指导服务中心。贯彻落实国家创业培训及我旗全民创业工程政策，制定相关工作计划、安排并组织实施；负责创业项目库的建设、管理和运行工作；负责创业培训、工作档案资料的审查、验收、整理、归档保管工作；负责做好申请创业培训补贴资金相关资料的基础性工作；负责创业培训及创业带动就业等相关统计数据的分析、汇总与上报工作；负责创业培训及创业带动就业等方面的信息录入、资料整理、档案管理及证件发放工作；负责与市就业局培训科（创业培训部分）对接，做好相关业务工作。

　　（四）农牧区劳动力转移就业室。承担“伊金霍洛旗农牧民工作联席会议办公室”日常工作；负责拟定全旗农牧区劳动力转移就业和引导性培训政策措施、政策宣传并组织实施；负责农牧区劳动力转移就业和引导性培训的管理、指导及统计工作；负责上级交办的其它涉农劳动力转移就业的相关工作，承担基层劳动保障机构的协调、指导、管理和建设工作。

　　（五）职业介绍服务中心。贯彻落实国家职业介绍、就业困难人员安置等政策，制定相关工作计划、安排并组织实施；免费为各用人单位和求职者提供职业介绍、职业指导、劳动事务代理、供求信息及档案寄存等服务；负责为用工单位和求职者搭建就业服务平台，定期举办专场招聘洽谈会；负责做好就业困难人员的审核、认定、安置、管理、工资发放及档案资料等相关工作；按照上级要求做好劳动力供求分析工作；负责做好申请职业介绍补贴资金相关材料的基础性工作；负责职业介绍、就业困难人员安置等相关统计数据的分析、汇总与上报工作；负责灵活就业人员、公益性岗位安置人员和通过职业介绍所职业介绍实现就业的人员的《就业失业登记证》相关资料的整理、信息录入、档案管理及证件发放工作；负责与市就业局职业介绍中心对接，做好相关业务工作。

　　（六）小额贷款担保中心。贯彻落实国家小额担保贷款相关政策，制定工作计划、安排并组织实施；负责小额担保贷款工作的宣传、调查、审核、发放回访、回收及后续跟踪服务工作；负责小额担保贷款等工作档案资料的审查、验收、整理、归档保管工作；负责小额担保贷款相关统计数据的分析、汇总与上报工作；负责小额担保贷款的信息录入、资料整理、档案管理及证件发放工作；负责与市就业局小额贷款担保中心对接，做好相关业务工作。

　　（七）就业训练中心。贯彻落实宣传职业技能培训、引导性培训和农村牧区劳动力转移就业等各项政策，制定相关工作计划、安排并组织实施；负责社会培训机构的监督、检查及管理工作；负责职业技能、引导性等各类培训工作档案资料的审查、验收、整理、归档保管及相关统计工作；负责做好申请培训及鉴定补贴资金相关资料的基础性工作；负责基层劳动保障机构的指导、管理及建设工作；负责职业技能培训、引导性培训和农村牧区劳动力转移就业等相关统计数据的分析、汇总与上报工作；负责技能培训方面的信息录入、资料整理、档案管理及证件发放工作；负责与市就业局培训科、市就业训练中心对接，做好相关业务工作。

　　（八）农牧民工服务中心。贯彻落实国家有关农民工就业服务政策，制定相关工作计划、安排并组织实施；为用工单位和农民工提供培训、就业等信息；负责农民工个人基本信息情况的登记、建档工作，并核实相关证明；做好用人单位用工情况的登记工作；负责为农民工和用工单位提供洽谈场所，做好招聘服务工作；负责农民工的信访接待工作，妥善处理信访问题；统筹协调进驻中心的各相关服务单位的管理工作；统筹协调农民工服务中心警务室，做好安全保障工作，防止发生群体性事件；负责为农民工提供图书借阅、电视播放等文化服务；负责农民工服务中心的正常运转和日常管理工作。

　　二、机构设置

　　从预算单位构成看，伊金霍洛旗就业服务局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

　　1.伊金霍洛旗就业服务局局属单位设置及人员情况

　　    本部门是政府公共就业管理服务机构和失业保险经办机构，隶属于伊金霍洛旗人力资源和社会保障局二级参公事业单位。下设二级事业单位4个，分别是伊金霍洛旗职业介绍所、伊金霍洛旗小额贷款担保中心、伊金霍洛旗就业训练中心和伊金霍洛旗农牧民工服务中心。内设股室4个，分别是办公室、就业统计和失业保险室、创业指导服务中心、农牧区劳动力转移就业室。单位人员编制数44个，实有人员46人。

　　2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	伊金霍洛旗职业介绍所	事业单位
2	伊金霍洛旗小额贷款担保中心	事业单位
3	伊金霍洛旗就业训练中心	事业单位
4	伊金霍洛旗农牧民工服务中心	事业单位

 

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　2019年度部门预算收入2621.91万元，全部为财政拨款，比2018年度部门预算收入减少1002.09万元；部门预算支出1640万元，比2018年度部门预算支出减少1929.31万元，减少部分均为就业专项经费。

　　2019年度部门收入支出预、决算差异为0。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计2,709.98万元，其中：本年收入合计2,621.91万元，用事业基金弥补收支差额1.81万元，年初结转和结余86.26万元；支出总计2,709.98万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1,069.98万元。与2018年度相比，收入总计减少956.44万元，下降26.10%；支出总计减少956.44万元，下降26.10%。主要原因：就业专项拨款减少。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计2,621.91万元，其中：财政拨款收入2,621.91万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计1,640.00万元，其中：基本支出603.04万元，占36.80%；项目支出1,036.97万元，占63.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计2,708.17万元，其中：年初结转和结余86.26万元；支出总计2,708.17万元，其中：年末结转和结余1,069.98万元。与2018年度相比，收入减少954.63万元，下降26.10%；支出减少954.63万元，下降26.10%。主要原因：就业专项拨款减少。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,638.19万元，其中：基本支出601.23万元，占36.70%；项目支出1,036.97万元，占63.30%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出601.23万元，其中：人员经费532.24万元，主要包括：基本工资164.75万元、津贴补贴171.62万元、奖金7.87万元、绩效工资75.52万元、其他社会保障缴费5.72万元、住房公积金44.18万元、其他工资福利支出61.27万元、其他对个人和家庭的补助支出1.3万元，增加50.59万元，主要原因是：住房公积金及职工休假补贴增加。；公用经费68.99万元，主要包括：办公费4.08万元、印刷费0.67万元、水费2万元、电费2.74万元、邮电费1.84万元、差旅费6.23万元、维修费1.02万元、劳务费7.15万元、工会经费8.02万元、福利费13.06万元、公务用车运行维护费5.68万元，其他交通费用14.72万元、其他商品和服务支出0.1万元、办公设备购置费1.68万元，较上年减少8.27万元，主要原因是：上年补发以前年度公务交通补贴，导致其他交通费用较大。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为9.00万元，支出决算为5.68万元，完成预算的63.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为9.00万元，支出决算为5.68万元，完成预算的63.10%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：部门减少公务出行，压缩“三公”经费支出。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出5.68万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.68万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置及运行维护费支出5.68万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出5.68万元，用于公务用车的燃油、修理及保险费用支出，车均运维费1.89万元，较上年减少2.55万元，下降31.00%，主要原因是公务用车维修费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.05万元，下降100.00%，主要原因是本年无公务接待活动。

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

　　本部门2020年无政府性基金支出决算。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　2019年，本部门在本级财政部门的指导下，全面开展预算绩效管理工作，将本级预算项目中的培训费、公益性岗位补贴、小额贷款利息全部列入绩效管理范围，编制目标申报表、设置评价指标、进行评价打分、分析原因并提出整改意见。各重点项目评价结果如下：培训费得分82分、公益性岗位补贴得分84分、小额贷款利息得分97分。由于绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价处于起步阶段，绩效评价指标设计还存在不合理之处，下一步继续对相关知识进行学习，消除绩效管理上的障碍，切实提高财政资金使用效益。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　1.培训费

　　2019年技能培训目标任务850人，2019年实际组织培训881人，完成目标任务的103.64％。通过对贫困户的岗前引导性培训和“扶志扶智”双扶培训，激发了贫困户摆脱贫困的内生动力，夯实了他们摆脱困境，自强不息脱贫致富的信心。其它城乡劳动者通过短期技能培训，学习了一技之长拓宽就业渠道。

　　2.公益性岗位补贴

　　2019年全旗81个单位提供公益性岗位安置就业困难人员478人，有效地解决了就业困难人员的就业问题，增加了收入，生活水平得到改善。

　　    3.小额贷款利息

　　    2019年创业担保贷款任务800万元，2019年实际发放创业担保贷款1047万元。创业担保贷款数量指标100人，2019年实际完成109人。带动就业人数数量指标136人，2019年带动就业人数实际完成252人。自主创业个体工商户增加数量指标10家，2019年实际完成12家，基本实现了扩大就业、促进创业、改善民生的绩效目标。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出68.99万元，比2018年减少8.26万元，降低10.70%。主要原因是：上年补发以前年度公务交通补贴，导致其他交通费用较大。主要包括以下支出：办公费4.08万元、印刷费0.67万元、水费2万元、电费2.74万元、邮电费1.84万元、差旅费6.23万元、维修费1.02万元、劳务费7.15万元、工会经费8.02万元、福利费13.06万元、公务用车运行维护费5.68万元，其他交通费用14.72万元、其他商品和服务支出0.1万元、办公设备购置费1.68万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆，主要用于：本部门及所属二级单位日常公务出差、下乡。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：闫喜梅    联系电话：0477-8691935

2019年度部门决算公开表.xls

项目支出绩效自评表.xls