目  录 

　　第一部分  部门概况 

　　一、部门主要职能、职责 

　　二、机构设置及预算单位构成情况 

　　第二部分  2019年部门预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　一、机关运行经费安排情况说明 

　　二、政府采购预算情况说明 

　　三、国有资产占有使用情况说明 

　　四、项目支出绩效目标情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第六部分  2019年部门预算公开表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标申报表 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）部门职能 

　　天骄众创园是伊金霍洛旗委政府按照“四个全面”战略布局，加快实施创新驱动发展战略，坚持“政府主导、企业主体、市场运作、社会支持、各方共赢”的原则，整合利用现有的闲置物业、未启动的商业地产和已有的创业园区打造的集周期化管理、一站式运营、保姆式服务的“一园多点”开放式创新创业基地。负责全旗“大众创业、万众创新”相关工作。 

　　（二）部门主要职责 

　　为入驻园区的企业、社会组织及创客提供能力建设、政策咨询、资源对接、人才培养等各项服务；负责园区招商引资的各项工作，承办企业和政府有关的各项业务，延伸服务领域。 

　　二、机构设置及预算单位构成情况 

　　从预算单位构成看，伊金霍洛旗天骄众创园管理委员会部门预算包括：本级预算。 

　　（一）伊金霍洛旗天骄众创园管理委员会部门机构及人员基本情况 

　　本单位为独立预算单位，内设综合管理办公室、财务办公室、运营办公室、招商办公室。在职人员7人，实有7人，无离退休人员。 

　　单位情况表 

序号	单位名称	单位性质
1	伊金霍洛旗天骄众创园管理委员会	财政拨款事业单位
2

　　第二部分   2019年部门预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算172.33万元，比2018年预算增加101.5万元，增长143%，增加主要是由于按实际业务工作量安排的业务费用的增加。 

　　支出预算172.33万元，比2018年预算增加101.5万元，增长143%，增加主要是由于按实际业务工作量安排的业务费用的增加。 

　　（一）部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入172.33万元，其中：一般公共预算拨款收入172.33万元，占比100 %。 

　　（二）部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出172.33万元，其中：基本支出172.33万元，占比100 %； 

　　主要用于“人员工资、住房公积金、机构运转、车燃费等”方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算174.63万元，包括：一般公共预算财政拨款172.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   2.3万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.科学技术类172.33万元，比上年预算数增加101.5万元。主要用于机构运转、人员及车辆等。 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算6.45万元，其中： 

　　1、因公出国（境）费用0万元。 

　　2、公务接待费3.45万元。 

　　3、公务用车购置及运行维护费3万元，其中：公务用车运行维护费3万元。 

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　一、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2019年，我单位机构运行经费财政拨款预算5.4万元，比上年减少65.43万元，下降23.7 %。主要原因是公用经费减少。 

　　二、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算60万元，政府采购服务预算20万元。 

　　三、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2018年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆 1辆等。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：李川       联系电话：8969807 

　　第六部分  部门预算公开表 

　　详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。