2021年度部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年4月20日

 

 

 

 

 

 

部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

负责机关日常运转，承担信息、保密、政务公开、档案工作、老干部工作、信息化、统战、意识形态、工会等工作。承担我局微信公众号建设和管理工作。组织开展与环境友好型社会建设的宣传教育工作，承担机关新闻审核和发布工作，指导生态环境與情收集、研判、应对工作。承担各股室、二级单位干部人事、机构编制、教育培训工作，指导生态环境行业人才队伍建设工作，承担生态环境行政体制改革有关工作。

负责地表水污染防治和生态环境工作，监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导入河排污口设置。按权限组织重点污染物排放总量控制审批。负责入河排污口初审工作。

负责大气、噪声等污染防治和生态保护工作，组织拟订重污染天气应对方案，组织协调大气面源污染防治工作。承担周边区域大气污染联防联控组织协调工作。负责大气主要污染物总量的核算工作。配合编制矿区生态环境方案，配合相关部门开展绿色矿山建设工作。综合分析气候变化对经济社会发展的影响，落实应对气候变化的相关工作，协调开展应对气候变化国际合作和能力建设。承担旗应对气候变化领导小组有关具体工作。研究提出国际生态环境合作中涉及伊金霍洛旗有关问题的建议，参与处理涉外的生态环境事务。按权限组织重点污染物排放总量控制审批。

负责土壤、地下水等污染防治和生态保护工作，组织指导农村牧区生态环境保护，监督指导农业面源污染治理工作。

负责固体废物、化学品、重金属等污染防治和生态保护工作。牵头组织天然气勘探、开采领域生态环境保护和污染防治的监督管理工作。组织拟订天然气勘探、开采领域生态环境规范化管理政策，制定钻井废物处理处置方案。协调天然气勘探、开采领域大气、水、固体废物、噪声、生态等环境因素的日常管理工作，监督天然气开采领域各项环境因素污染防治工作的落实情况。组织实施危险废物经营许可审核报批和跨市转移初审工作，负责危险废物跨旗区转移审批工作。

按规定权限承担分局机关依申请行政许可、确认、奖励、给付事项的受理、审批、转报等工作和日常管理服务类等事项的审核、批准、备案等工作。负责协调各业务科室对行政审批事项的后台支持工作。承担全旗规划环境影响评价、政策环境影响评价、项目环境影响评价工作，承担排污许可综合协调和管理工作，拟订生态环境准入清单并组织实施。

组织起草生态保护方案，开展生态状况评估，指导生态示范创建。承担自然保护区、生态保护红线相关监管工作。组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作。负责放射性废物处理和处置设施、铀(钍)矿和伴生放射性矿、电磁辐射装置和设施、辐射安全和辐射环境保护、放射性污染治理的监督管理。组织辐射环境监测，承担辐射事故应急工作。

组织起草生态环境政策、规划，组织开展生态环境统计、生态形势分析工作，拟订生态环境保护年度目标和考核计划。承担生态环境保护技术规范管理工作。承担污染物排放总量控制综合协调和管理工作，负责污染物排放总量交易管理、监测方面的汇总上报工作。督促企业及时公开、公示自行监测数据。承担我局固定资产投资和项目管理相关工作，承担各股室、二级单位财务、国有资产管理、内部审计工作。承担生态环境科技工作，参与指导和推动循环经济与生态环保产业发展。

承担生态环境保护督察及下沉督察期间的配合工作。负责中央、自治区、市生态环境保护督察相关日常协调工作。承担中央、自治区、市生态环境保护督察反馈意见整改任务的组织协调工作。负责起草生态环境保护地方性法规、规章草案。承担机关规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。承担生态环境保护技术规范管理工作。

负责各股室、二级单位的党群、纪检等工作。组织开展党风廉政建设党组织建设、全面从严治党、精准扶贫、共青团、妇女等相关工作。

负责生态环境监测能力建设，组织开展生态环境污染源监督性监测、执法监测、温室气体减排监测、应急监测。配合市、旗开展生态环境质量监测，配合市、旗调查评估全旗生态环境质量状况并进行预测预警。

贯彻执行国家和自治区、市、旗关于生态环境保护行政执法方面的法律、法规、规章和其他规范文件，负责全旗各类污染源和各类污染物排放情况检查、监督工作，依法对生态环境违规违法企业进行行政处罚、行政强制。负责全旗新改扩建项目“三同时”制度执行情况和限期整改项目完成情况检查和监督工作。负责全旗污染物治理设施运转情况检查工作。负责全旗生态环境信访案件的受理、转办、督办、查办、汇总工作及相关考核等工作；负责协调跨区域生态环境污染纠纷案件；负责信访平台日常运行管理工作。不断完善重特大突发生态环境事件和生态破坏事件应急预案。 

负责全旗在线监控企业污染物排放情况、水环境的实时监控，在线监控系统数据的采集、传输及汇总，准确上报监测数据，在线监测系统的运行维护及对维护部门的监督管理，机房内各种设备的日常管理和维护工作，做好数据库建设、GIS技术及计算机与网络等方面的专题建设活动，负责对全旗信息化建设情况的档案资料进行收集、整理和归档工作。

组织开展污染源普查和生态地面监测工作。

 

二、鄂尔多斯市生态环境局伊旗分局单位设置及人员情况

截至2020年12月，我单位实有人数137人（含社工9人）。

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表                             

 

 

第二部分  2020年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1824.86万元，比上年预算增加35.49万元，增长1.99 %，增加主要是由于社会保险缴费（单位部分）原来由财政代缴部分现在由单位自行缴纳。

支出预算1824.86万元，比上年预算增加35.49万元，增长1.99 %，增加主要由于社会保险缴费（单位部分）原来由财政代缴部分现在由单位自行缴纳。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入1824.86万元（不含上年结转），其中：一般公共预算拨款收入1824.86万元，占比100%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出1824.86万元（不含上年结转），其中：基本支出1824.86万元，占比100%。

主要用于工资福利、机构运转、开展日常工作等方面支出。

 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1824.86万元，包括：一般公共预算财政拨款1824.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类205.76万元。主要用于职工各项社会保险支出。

2、卫生健康支出72.75万元。主要用于职工医疗保险支出 。  

3、节能环保支出1417.69万元。主要用于工资福利支出、公用经费支出等 。

4、住房保障支出128.66万元。主要用于职工住房公积金支出。 

  

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算48万元，比上年减少2.7万元，下降5.33%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年持平，无增减。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少2.7万元。主要是单位压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费48万元，与上年持平，无增减。

    

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算179.61万元，比上年减少2.22万元，下降1.22%。主要包括以下支出：办公费18万元、印刷费2万元、咨询费1万元、水费2万元、电费8万元、邮电费4万元、差旅费2万元、维修费2万元、培训费1万元、劳务费4万元、工会经费24.25万元、福利费24.25万元、公务用车维护费48万元、取暖费31.13万元、其他0.78万元、其他交通费用（公务交通补贴）7.2万元。主要是由于按人员安排的公用经费、工会经费福利费减少。

    

五、政府采购预算情况说明

2021年无政府采购预算。

 

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年无政府性基金支出预算。

 

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年无项目支出预算， 无项目预算绩效目标情况。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2010年末，共有车辆17辆，其中：机要通信车辆4辆，执法执勤用车12辆，特种用车（监测车辆）1辆。

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨艳  郝睿衍     联系电话：0477-8969061

 

第六部分  2020年部门预算公开表

 

详见附表：

一、2020财政拨款收支预算总表

二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表