部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

1.贯彻执行国家、自治区、市、旗人民政府关于发展农牧业和农村牧区经济工作的方针政策、法律法规；研究拟定全旗种植业、畜牧业、渔业等农牧业产业和农村牧区经济发展的方针政策、发展规划、年度计划，并组织实施；参与制定涉农涉牧的财税、价格、金融保险等政策和办法；承担现代农牧业建设的计划、组织和协调工作。

2.承担完善农村牧区经营管理体制的责任，研究提出
深化农村牧区经济体制改革、完善农村牧区基本经营制度的政策建议；组织拟定农牧业地方性政策、办法，健全和促进农牧业行政执法体系；扶持农牧业社会化服务体系、农村牧区经济合作组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展；指导农村牧区集体资产和财务管理。

3.负责组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，按照旗人民政府规定的权限审查旗内、规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行；提出扶持农牧业、农村牧区发展的财政政策和项目建议。

4.负责组织落实促进畜牧业生产发展的相关政策措施，指导畜牧业产业结构调整和主要畜产品质量的升级；会同有关部门指导畜牧业优化区域布局，指导标准化、规模化生产；负责奶业生产监督管理；负责畜牧业生产预警监测及防灾减灾工作。

5.指导农畜产品加工结构调整、技术创新和服务体系建设；研究制定农牧业产业基地建设、大宗农畜产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农畜产品品牌。

6.承担提升农畜产品质量安全水平的责任，依法开展农畜产品质量安全风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息，负责农畜产品质量安全监测；会同有关部门组织实施国家、自治区有关农畜产品质量安全评价标准，指导农牧业检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农畜产品认证审查和监督管理，承担生猪定点屠宰监督管理职能。

7.组织、协调农牧业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、新设立饲料企业的初审和监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；组织开展饲料资源的保护及合理开发利用工作，负责饲料产品质量安全管理工作。

8.负责农作物病虫害和畜禽疫病的防治，会同有关部
门制定动植物防疫检疫办法，并组织实施；负责指导动植物防疫体系建设，组织和监督全旗动植物的防疫检疫工作，负责发布疫情、组织扑灭工作；负责组织植物检疫性有害生物普查；负责兽医医政、兽药药政和生物安全工作，负责执业兽医的管理。

9.承担农牧业防灾减灾的责任，负责监测、发布农牧业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金的安排使用建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

10.负责管理农牧业和农村牧区经济信息工作，负责农牧业信息体系建设；承担监测分析农牧业和农村牧区经济运行工作，开展农牧业统计，发布农牧业和农村牧区经济信息，指导农牧业信息服务。

11.负责制定全旗农牧业科研、农牧业技术推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织实施农牧业科技创新体

系和农牧业产业技术体系建设；按分工组织实施农牧业重大专项科研，组织实施农牧业领域的高新技术和应用技术研究、农牧业科技成果转化和技术推广，负责农牧业科技成果的管理；指导农技推广体系改革与建设，负责农牧业新品种保护和农牧业转基因生物安全监督管理。

12.组织指导农牧业教育和农牧业职业技能开发工作，参与实施农村牧区实用人才培训工程，配合有关部门依法实施农村牧区人才专业技术资格和从业资格的相关管理工作。

13.贯彻执行国家、自治区、市、旗有关农村牧区人口转移的政策、法规，研究制定全旗农村牧区人口转移的有关方针、政策，并组织实施。负责人口转移工作的协调、监督和管理，指导农村牧区劳动力转移前的培训和劳动力供求信息的采集、发布和其他服务工作。

14.指导农牧业用地、渔业水域、草原、宜农宜牧滩涂、宜农宜牧湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理，负责
水生野生动植物保护工作；拟定耕地及基本农田质量保护措施，并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业；代表旗人民政府行使渔船检验和渔政渔港监督管理权。

15.负责实施农牧业生态建设规划、草原生态保护和建设规划，指导草原保护、建设和合理利用工作，负责全旗禁牧督查工作，指导农村牧区可再生能源综合开发与利用；指导农牧业生物质产业发展和农牧业、农村牧区节能减排，承担农牧业污染源治理有关工作；指导生态农牧业、循环农牧业发展，负责保护渔业水域生态环境。

16.贯彻执行上级有关扶贫开发和革命老区建设的方针、政策，研究拟定全旗扶贫开发和革命老区建设工作措施、规划、计划并组织实施。

17.负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发。

18.拟定和调整全旗农村牧区贫困人口和扶持标准，制定和调整扶贫工作重点地区的数量、范围。

19.会同有关部门组织开展全旗扶贫开发统计与监测工作。

20.承担组织制定全旗扶贫资金项目年度计划的职责，参与拟定并组织实施全旗扶贫开发资金项目管理的各项规章制度、措施办法；会同有关部门负责全旗扶贫开发项目的管理工作。

21.承办旗人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，伊金霍洛旗农牧局部门预算。

（二）伊金霍洛旗农牧局属单位设置及人员情况

伊金霍洛旗农牧局属于财政拨款行政单位，单位编制人员66人，其他人员14人。                          

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2688.4万元，比上年预算增加987.33万元，增长58%，增加主要是由于本年度新增两项项目支出，其中包括农田建设项目及厕所革命项目。包括部分社会保障缴费单位部分最终导致同比上年增加。

支出预算2688.4万元，比上年预算增加987.33万元，增长58 %，增加主要是由于本年度新增两项项目支出，其中包括农田建设项目及厕所革命项目。包括部分社会保障缴费单位部分最终导致同比上年增加。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入2688.4万元，其中：一般公共预算拨款收入2688.4万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出2688.4万元，其中：基本支出1000.4万元，占比37%；项目支出1688万元，占比63%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、农田建设、土地确权、厕所革命、政策性农业保险、畜禽粪污资源化利用、丰收节、农畜产品安监等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2688.4万元，包括：一般公共预算财政拨款2688.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 2688.4万元，比上年预算数增加987.33万元。主要用于单位正常运行及高标准农田建设、土地确权验收、厕所革命、农畜产品质量安全监管。

2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。无此项支出。     

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算12万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无此项支出。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少 0万元，下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费12万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。主要是由于公务用车数量未变动。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算84.34万元，比上年减少7.84万元，下降8%。主要包括以下支出：办公室费8.47万元、印刷费2.3万元、咨询费1.00万元、手续费0.06万元、邮电费1.2万元、差旅费3.00万元、租赁费0.5万元、培训费3.0万元、工会经费13.4万元、福利费13.4万元、公务用车维护费12万元、其他交通费18.9万元、其他7.11万元。减少主要原因是人员减少导致经费减少。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2094万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算2094 万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1688万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆5辆， 其中：机要应急车辆  0辆、其他车辆5辆，无其他单位价值50万元以上大型设备等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：布音力格图     联系电话：13947720779

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：2021年部门预算公开表，项目支出绩效目标表。

伊金霍洛旗农牧局