部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

伊金霍洛旗鱼种站，成立于1976年，位于伊金霍洛旗札萨克镇乌兰陶劳盖村,主要职能、职责是提供优良苗种与先进技术促进水产养殖业发展。

二、机构设置情况

伊金霍洛旗鱼种站隶属于伊金霍洛旗农牧业局，为正股级建制全额拨款事业单位,人员编制15个，实有在职人员17人。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 180.32 万元，比上年预算增加38.05  万元，增长26.74  %，增加主要是由于工作需要，调入1人，人员工资增加；本年社保纳入单位预算，上年没有社保预算。

支出预算180.32  万元，比上年预算增加38.05  万元，增长26.74  %，增加主要是由于工作需要，调入1人，人员工资增加；本年社保纳入单位预算，上年没有社保预算。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入180.32   万元，其中：一般公共预算拨款收入 180.32  万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占比0 %；事业收入  0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比0  %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比0  %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出 180.32  万元，其中：基本支出 175.32 万元，占比97.23  %；项目支出 5 万元，占比2.77  %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、场部维护等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算180.32   万元，包括：一般公共预算财政拨款 180.32   万元，政府性基金预算财政拨款 0   万元，上年结转 0  万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.卫生健康支出类  7 万元，比上年预算数增加7  万元。主要用于单位职工医疗保险财政部分缴纳，上年未纳入本单位预算。

2、社会保障和就业类 20.36  万元，比上年预算数增加 20.36 万元。主要用于单位职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险财政部分的缴纳，上年未纳入本单位预算。

3、农林水支出类140.65万元 ，比上年预算数增加9.7万元，主要用于单位职工的工资，场部的维护，机构的日常运转。

4、住房保障支出类12.31万元 ，比上年预算数增加0.99万元，主要用于单位职工住房公积金财政部分缴纳。 

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算  3 万元，较上年无增减变动。其中：

1、因公出国（境）费用 0  万元，较上年无增减变动。

2、公务接待费 0  万元，较上年无增减变动。

3、公务用车购置及运行维护费 3  万元，较上年无增减变动。其中，公务用车购置  0 万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费 3  万元，较上年无增减变动。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算 19  万元，比上年增加0.38  万元，增长2.04  %。主要包括以下支出：办公室费 2 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 1.36 万元、培训费2  万元、工会经费 2.33 万元、福利费 2.33 万元、公务用车维护费 3 万元、维修（护）费 0.5 万元、专用材料费1.2  万元、取暖费4.13万元。增加主要原因是因工作需要单位调入1人，所以工会经费、福利费增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算   万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算  0 万元。

我单位不涉及此项内容。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

我单位不涉及此项内容。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，固定资产为62.03万元，共有车辆 1  辆，其中土地、房屋及构筑物11.7万元、通用设备45.12万元、专用设备1.68万元、家具、用具、装具及动植物3.53万元。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：屈茹           联系电话：13310326116

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。