部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

一、部门职责

 1、贯彻执行国家农业综合开发有关政策、规章和制度，研究拟定相应的制度、办法和实施细则；

  2、编制全旗农业综合开发规划；

  3、依据国家农业综合开发办公室的相关政策，组织实施全旗农业综合开发项目；

  4、负责全旗农业综合开发年度项目计划申报和批复计划，负责全旗农业综合开发项目库的建立与管理；

  5、统筹安排农业综合开发各类项目资金，按计划回收到期有偿资金。

  6、完成旗委政府和上级部门交办其他工作。

二、机构设置情况

我单位是2001年从旗财政局单设的办事机构，为科级建制单位（伊编发[2001]9号文件）归口财政局。

  2019年3月27日，经旗委编委会研究决定，将旗农业综合开发办公室隶属关系由旗财政局调整为旗农牧局所属，机构更名为伊金霍洛旗农业综合开发中心。

  人员编制情况：单位批准事业编制9人,现有职工14人。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算182.21万元，比上年预算增加8.08 万元，增长5%，增加主要是由于2021年人员工资收入较去年增多。

支出预算182.21万元，比上年预算增加8.08万元，增长5 %，增加主要是由于2021年人员工资收入较去年增多。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入182.21万元，其中：一般公共预算拨款收入182.21万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入   0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出182.21万元，其中：基本支出 182.21万元，占比100 %；项目支出0万元，占比0 %；事业单位经营支出 0万元，占比0 %。

主要用于“机构运转等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算182.21万元，包括：一般公共预算财政拨款182.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 0万元，比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类 0 万元，比上年预算数增加0万   

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0  %。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降 0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 3 万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（下降）0   %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费3万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算12.46万元，比上年减少1.7万元，下降12 %。主要包括以下支出：办公室费2.67万元、邮电费0.2万元、差旅费1.5万元、培训费0万元、工会经费2.54万元、福利费2.54万元、公务用车维护费3万元、其他交通费0万元、其他0万元。对比去年机关运行费减少主要原因是本单位人员减少，差旅费减少。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算   0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆 1辆， 其中：一般公务用车0辆，机要通信车0辆、应急专业技术车0辆，其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 吴舒婷          联系电话：0477-8686301

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表