内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗人民防空办公室 

　　2018年度决算公开报告  

　　  

　　  

　　  

　　目录 

　　  

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明 

　　一、关于2018年度预算执行情况分析 

　　二、关于2018年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　    二、收入决算表 

　　    三、支出决算表 

　　    四、财政拨款收入支出决算总表 

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　    七、政府性基金财政拨款支出决算表 

　　    八、部门决算相关信息统计表 

　　  

　　   

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　    伊金霍洛旗人民防空办公室的主要职责是贯彻执行国家的法律、法规和方针、政策。组织拟定和适时修订城市防空袭方案、人员掩蔽方案、人员疏散计划、战时人防医疗救护、物资和水电供应及其他各项保障方案；组织重要经济目标单位制定防护、应急抢险抢修方案和各项保障方案，并加强指导和监督检查；会同城市建设部门组织拟定人民防空工程建设规划，并纳入城市总体规划。组织人民防空工程、通信、警报及各项业务建设和管理；负责人民防空建设经费的筹集，管理人民防空物资和资产；组织实施人民防空教育，开展人民防空和防灾救灾知识宣传和培训；组织人民防空和防灾演练演习，组织培训人民防空专业队伍，组织人民防空无线电管理；战时承担组织指导城市群众防空组织的建设和管理职责。协调有关部门组建城市群众防空组织，并将群众防空组织纳入应急救援队伍，参与政府防灾救灾活动，协助有关部门担负抢险救灾任务。办内设有六个股室：综合股、工程股、指挥通信股、法制股、财务股、平管股 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　伊旗人防办共设有六个股室：综合股、工程股、指挥通信股、法制股、财务股、平管股。 

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明 

　　一、关于2018年度预算执行情况分析 

　　本部门2018年度综合收入及财政拨款收入均为480.78万元，综合支出及财政拨款支出均为453.41万元，2018年年初预算数309.81万元，综合收支、财政拨款收支均大于年初预算数的原因：2018年度支付陕西大秦集团项目工程款未进入年初预算。 

　　二、关于2018年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2018年度收入总计480.78万元，其中：本年收入合计476.16万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余4.62万元；支出总计480.78万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余27.37万元。与2017年度相比，收入总计增加155.54万元，增长47.80%；支出总计增加155.54万元，增长47.80%。主要原因：2018年度支付陕西大秦集团项目工程款。 

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明 

　　本部门2018年度收入合计476.16万元，其中：财政拨款收入476.16万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明 

　　本部门2018年度支出合计453.41万元，其中：基本支出303.61万元，占67.00%；项目支出149.80万元，占33.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2018年度财政拨款收入总计480.78万元，其中：年初结转和结余4.62万元；支出总计480.78万元，其中：年末结转和结余27.37万元。与2017年度相比，收入增加157.57万元，增长48.80%；支出增加157.57万元，增长48.80%。主要原因：2018年度支付陕西大秦集团项目工程款。 

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计453.41万元，其中：基本支出303.61万元，占67.00%；项目支出149.80万元，占33.00%。 

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出303.61万元，其中：人员经费251.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少29.84万元，主要原因是：2017年度支付职工带薪休假，2018年度未支付。公用经费52.30万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维修费、邮电费，较上年增加14.87万元，主要原因是：按实际费用支出。 

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为6.20万元，支出决算为6.20万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.03万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的97.50%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是：严格按照单位全年经费的2%执行报销。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出6.20万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.03万元，占97.30%；公务接待费支出0.17万元，占2.70%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　公务用车购置及运行维护费支出6.03万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出6.03万元，用于：公务用车支出，车均运维费2.01万元，较上年增加0.03万元，主要原因是：单位加大扶贫力度，故燃油费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。 

　　公务接待费支出0.17万元。比2017年减少0.06万元,主要原因是：单位严格执行公务接待费用的支出。其中：国内公务接待费0.17万元，接待2批次，共接待26人次。主要用于：上级到我单位调研及考核工作餐。 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。（三）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆;执法执勤用车3辆，主要用于：人防活动宣传。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　我部门因未有民生项目和重点支出项目开展预算绩效管理工作。  

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：殷海娅      联系电话：0477-2253361