第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、机构运行信息表 

　　

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　   1、贯彻执行国家农业综合开发有关政策、规章和制度，研究拟定相应的制度、办法和实施细则； 

　　    2、编制全旗农业综合开发规划； 

　　   3、依据国家农业综合开发办公室的相关政策，组织实施全旗农业综合开发项目； 

　　    4、负责全旗农业综合开发年度项目计划申报和批复计划，负责全旗农业综合开发项目库的建立与管理； 

　　    5、统筹安排农业综合开发各类项目资金，按计划回收到期有偿资金。 

　　    6、完成旗委政府和上级部门交办其他工作。 

　　二、机构设置 

　　我单位是2001年从旗财政局单设的办事机构，为科级建制单位（伊编发[2001]9号文件）归口财政局。 

　　    2019年3月27日，经旗委编委会研究决定，将旗农业综合开发办公室隶属关系由旗财政局调整为旗农牧局所属，机构更名为伊金霍洛旗农业综合开发中心。 

　　    人员编制情况：单位批准事业编制9人,现有职工14人。 

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　本部门2019年度收入总计191.97万元；支出总计185.33万元。与2018年度相比，收入总计减少2770.27万元，减少93.5%；支出总计减少2773.88万元，减少93.5%。收入和支出都较上年减少的原因是本年度没有专项费用的往来。 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2019年度收入总计191.97万元，其中：本年收入合计190.45万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余1.52万元；支出总计191.97万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余6.65万元。与2018年度相比，收入总计减少2,770.24万元，下降93.50%；支出总计减少2,770.24万元，下降93.50%。主要原因：相对2018年业务量减少，下乡次数减少。 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　本部门2019年度收入合计190.45万元，其中：财政拨款收入190.45万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　本部门2019年度支出合计185.33万元，其中：基本支出185.33万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款收入总计191.97万元，其中：年初结转和结余1.52万元；支出总计191.97万元，其中：年末结转和结余6.65万元。与2018年度相比，收入减少2,770.24万元，下降93.50%；支出减少2,770.24万元，下降93.50%。主要原因：相对2018年业务量减少，下乡次数减少。 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计185.33万元，其中：基本支出185.33万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出185.33万元，其中：人员经费165.79万元，主要包括：本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出185.33万元，其中：人员经费165.79万元，主要包括：基本工资49.65万元、津贴补贴29.22万元、绩效工资57.34万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金14.03万元、对个人和家庭的补助14.49万元，较上年增加31.32万元，主要原因是：人员工资较上年增长；公用经费19.53万元，主要包括：办公费5.5万元、手续费0.02万元、差旅费2.21万元、劳务费0.66万元、工会经费2.16万元、福利费3.52万元、公务用车运行维护费4.45万元、其他商品和服务支出1.02万元，较上年减少2.58万元，主要原因是：本年度下乡次数减少，差旅费较上年有所减少。        

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为4.45万元，完成预算的148.30%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算为4.45万元，完成预算的148.30%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：任务量增加，项目实施复杂等情况公务用车运行维护费超出预算。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出4.45万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.45万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　公务用车购置及运行维护费支出4.45万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加、0.00万元，增加0.00%，。公务用车运行维护费支出4.45万元，用于公务用车维修维护、燃油等事项，车均运维费4.45万元，较上年增加2.85万元，增加178.90%，主要原因是2019年下达的任务量较大公务用车运行费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

　　公务接待费支出 

　　0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，增加0.00%。 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。  

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　我部门未开展预算绩效管理工作。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我部门未开展项目绩效评价工作。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2019年度机关运行经费支出19.53万元，比2018年减少2.58万元，降低0.17%，主要原因是：本年度下乡次数减少，差旅费较上年有所减少。主要包括以下支出：办公费5.5万元、手续费0.02万元、差旅费2.21万元、劳务费0.66万元、工会经费2.16万元、福利费3.52万元、公务用车运行维护费4.45万元、其他商品和服务支出1.02万元。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%，；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%，。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于项目实施监管下乡及单位各项工作开展用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：吴舒婷    联系电话：0477-8686301 

 

    附件：伊金霍洛旗农业综合开发中心2019年度决算公开相关表格

 

 

　　伊金霍洛旗农业综合开发中心

　　2020年9月4日