关于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗城市管理综合执法局委托公开2019年度部门决算信息的函 

　　伊金霍洛旗财政局： 

　　根据《鄂尔多斯市财政局关于切实做好政府决算和部门决算公开工作的通知》（鄂财库发〔2020〕108号）文件要求，现委托贵单位在财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2019年度决算信息，我单位是决算信息公开的主体，并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。 

　　                                                                                                                   内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗城市管理综合执法局 

　　                                                                                                                                       2020年9月2日 

　　                                                                   伊金霍洛旗城市管理综合执法局2019年度决算公开报告 

　　目录 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　（一）关于收支情况总体说明 

　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　（一）机关运行经费支出情况 

　（二）政府采购支出情况 

　（三）国有资产占用情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、机构运行信息表 

　　九、项目支出绩效自评表 

　　第一部分 部门基本情况 　

　　一、部门职责 

　　按照伊政办发〔2015〕63号文件要求，旗城管局行使以下职能职责： 

　　1.行使市容市貌管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。依据国务院《城市市容和环境卫生管理条例》和《内蒙古自治区城市市容和环境卫生违法行为处罚规定》。 

　　2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。依据《中华人民共和国城乡规划法》。 

　　3.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。依据国务院《城市道路管理条例》、国务院《无照经营查处取缔办法》和国务院《城乡个体工商户管理暂行条例实施细则》。 

　　4.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。依据《中华人民共和国道路交通安全法》。 

　　5.行使环境保护管理方面（城市噪声、烟尘污染监察）法律、法规、规章规定的行政处罚权。依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《中华人民共和国大气污染防治法》。由于没有专业技术人员和测试设备，当前还需会同环保部门联合进行监管。 

　　6.负责规划区内市容市貌、户外广告、倾倒建筑垃圾、各类建设行为的维护、监察和管理。 

　　7.负责设置亭棚、临时摊点的审批和管理；负责规划区内临时占用城市道路的审批和管理；负责道路两侧机动车和非机动车的停放管理。 

　　8.负责大型标语、临街横幅、条幅、城市建筑物和设施上悬挂、张贴宣传品等的审批和管理。 

　　9.承办旗人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 

　　10.负责建筑施工现场维护方案的审批、监督和管理（未实际履行，由城建局履行）。 

　　11.行使市政工程管理方面法律、法规和规章规定由旗行政机关和法律、法规授权的组织行使的行政处罚权（未实际履行，由市政管理局履行）。 

　　12.行使城市绿化管理方面法律、法规和规章规定由旗行政机关和法律、法规授权的组织行使的行政处罚权（未实际履行，由园林局履行）。 

　　13.行使爱国卫生管理方面法律、法规和规章规定由旗行政机关和法律、法规授权的组织行使的行政处罚权（未实际履行，由爱卫办履行）。 

　　二、机构设置 

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市伊金霍洛旗城市管理综合执法局部门决算包括：局本级决算。 

　　1.鄂尔多斯伊金霍洛旗城市管理综合执法局局属单位设置及人员情况 

　　2019年我单位独立核算机构1个，独立编制机构6个，分别为：①办公室、②法制室、③督查室、④行政审批股、⑤市容行政执法股、⑥规划行政执法股。以上股室2019年无变动。 

　　本单位2019年决算人数137人，包括社工4人，其他人员无变动。 

　　2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况： 

    注：我单位无二级预算单位 

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　2019年，单位本年收入预算合计1569.87万元，实际收入2167.90万元，增加598.03万元，主要原因是商品和服务支出增加。 

　　2019年，本单位本年支出合计2106.82万元，比上年增加492.55万元，主要原因是本年产生了办公楼维修、被装购置等费用，本年支付中有上年未支付的燃油费、法院扣款、车补等。 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2019年度收入总计2,265.43万元，其中：本年收入合计2,167.90万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余97.54万元；支出总计2,265.43万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余158.61万元。与2018年度相比，收入总计增加535.96万元，增长31.00%；支出总计增加535.96万元，增长31.00%。主要原因：一是2019年度单位办公楼进行了维修，产生了维修（护）费用；二是2019年度单位购置违章处罚系统一套；三是2019年度单位制式服装购置产生了被装购置费用等。 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　本部门2019年度收入合计2,167.90万元，其中：财政拨款收入2,167.90万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　本部门2019年度支出合计2,106.82万元，其中：基本支出2,106.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款收入总计2,262.01万元，其中：年初结转和结余94.11万元；支出总计2,262.01万元，其中：年末结转和结余155.19万元。与2018年度相比，收入增加535.96万元，增长31.10%；支出增加535.96万元，增长31.10%。主要原因：一是2019年度单位办公楼进行了维修，产生了维修（护）费用；二是2019年度单位购置违章处罚系统一套；三是2019年度单位制式服装购置产生了被装购置费用等。 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,106.82万元，其中：基本支出2,106.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%。 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,106.82万元，其中：人员经费1,485.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、其他对家庭和个人的补助支出，较上年增加133.92万元，主要原因是：绩效工资和其他对家庭和个人的补助增加；公用经费621.42万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出费用，较上年增加358.62万元，主要原因是：差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、其他交通费增加。 

　 （七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.81万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是：2019年度没有产生公务接待。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。 

　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 

　　公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。与2018年度相比，支出减少219元，支出减少219%。主要原因是2019年度未发生公务接待。 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。2020年无政府性基金支出决算。  

　　三、预算绩效情况说明 

　 （一）预算绩效管理工作开展情况 

　　1.本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。 

　　本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。 

　　第一条 为了进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政事业单位财务规则》等有关法律、法规规定，并结合我单位实际制定本制度。 

　　第二条 行政单位财务管理，是单位管理的重要组成部分，是规范单位经济活动和社会经济秩序的重要手段。行政单位的财务管理必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度。行政单位应建立健全单位各项财务管理制度，完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪污、挪用。 

　　第三条 行政单位的财务管理包括：预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、零余额账户管理、财务监督和财务机构等项管理。 

　　2.本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　1.业务经费 

　　项目基本情况：为进一步提升我旗静态车辆管理水平，解决我旗城市静态车辆停放管理难题，打造宜居品质城市，促使城市环境美化。我单位计划采购违章停车处罚系统并合理规划公共车位，对阿镇区域内各街路巷公共停车位（线）开展重新施划和补划工作。 

　　项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：为提升我旗城区环境精细化管理水平，美化城市环境，打造宜居品质城市，我单位采购违章停车处罚系统并合理规划公共停车位，对阿镇区域内各街路巷公共停车位（线）开展重新施划和补划工作。计划公共停车位施划、补划增加个数8592个，采购违章停车处罚系统成本26.7元。 

　　项目决策情况：2019年度我单位采购违章停车处罚系统26.7万元，并合理规划了公共停车位，施划、补划停车位共计12886个。促使违章停车降低率显著，促进当地居民规范停车意识提升显著。 

　　项目资金（包括财政资金、自筹资金）安排落实、总投入等情况：项目资金来源为财政拨款，无自筹资金。 

　  项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况：年度资金总额80万元，其中财政拨款80万元。 

　　2.城区环境综合整治工作经费 

　　项目基本情况：为进一步提升我旗城区环境精细化管理水平，美化城市环境，打造宜居品质城市，按照单位职能职责，针对我旗城区内非法门头牌匾和违法广告治理、城区巷道和重要道路沿线环境治理、违法建筑管理及重点地点区域环境整治等多个领域存在的问题进一步开展城区环境综合整治工作，整治工作任务重、工作量大，为确保综合整治工作顺利开展，共需整治经费八十万元整（¥ 800000元）。 

　　项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：为提升我旗城区环境精细化管理水平，针对我旗城区内非法门头牌匾和违法广告治理、城区巷道和重要道路沿线环境治理、违法建筑管理及重点地点区域环境整治等多个领域存在的问题进一步开展城区环境综合整治工作。计划清理非法门头牌匾336个，违法广告清理8900个，违法建筑拆除3125平方米，排土场垃圾清理成本、围挡修补成本各30万元，城区周边弃土清理成本2万元。 

　　项目决策情况：2019年度我单位清理非法门头牌匾约850个，违法广告清理约8900个，违法建筑拆除8290平方米，排土场垃圾清理成本、围挡修补各花费约30万元，城区周边弃土清理花费约2万元。 

　　项目资金（包括财政资金、自筹资金）安排落实、总投入等情况：项目资金来源为财政拨款，无自筹资金。 

　　项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况：年度资金总额80万元，其中财政拨款80万元。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　本部门2019年度机关运行经费支出621.43万元，比2018年增加358.63万元，增长136.50%。主要原因是：主要原因是：差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、其他交通费增加。主要包括以下支出：办公费33.06万元、印刷费4.11万元、劳务费42.84万元、电费1万元、邮电费3万元、取暖费1.14万元、差旅费15万元、维修护费164.28万元、租赁费7.99万元、培训费5.49万元、专用材料费4.12万元、被装购置费24.81万元、工会经费22.44万元、福利费43.50万元、其他交通费145.60万元、其他98.68万元。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2019年度政府采购支出合计123.71万元，其中：政府采购货物支出123.71万元,比2018年增加123.71万元，增长123.71%，主要原因是：新增违章处罚系统一套26.7万元、办公设置购置费55.66万元、被装购置费41.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元，。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆47辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;;应急保障用车0辆;执法执勤用车47辆,主要用于：执法执勤市容、规划巡查中；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，主要是用于执法执勤巡查中，与2018年相比无变动;单位价值100万元以上专用设备0台。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：雷娜    联系电话：0477-8966206