关于中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗委员会办公室委托公开2019年度部门决算信息的函

 

伊金霍洛旗财政局：

根据《鄂尔多斯市财政局关于切实做好政府决算和部门决算公开工作的通知》（鄂财库发〔2020〕108号）文件要求，现委托贵单位在财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2019年度决算信息，我单位是决算信息公开的主体，并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。

                中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市 伊金霍洛旗委员会办公室

                                    2020年8月27日

 

  

 

中国人民政治协商会议内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗委员会办公室

2019年度决算公开报告

  

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

    履行政治协商、参政议政、民主监督职能，充分发挥专门委员会在政协工作中的基础作用，为促进的物质文明、政治文明、精神文明建设作贡献。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市伊金霍洛旗政协部门决算包括：政协本级决算和政协所属事业单位决算。

1.鄂尔多斯市伊金霍洛旗政协单位设置及人员情况

     (1）机构情况，包括当年变动情况及原因。伊金霍洛旗政协成立于1959年，现已历经13届，目  前共有政协委员133名，其中中共委员53名、非中共委员80名；常委会组成人员共23名，包括主席1名，副主席4名，常委18名。下设“一办二委” ，包括办公室、学习提案科教文卫史委员会、民族宗教经济法制委员会。

    （2）人员情况，包括当年变动情况及原因。本单位编制21人，共有干部职工54人，其中社会工作人员1人。

 2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：无二级单位。

单位情况表

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年收入合计971.84万元，年初预算数971.84万元，预算执行情况100%；收入与上年相比增长了16%，主要原因是增加了公务用车补贴拨款。2019年支出合计943.59万元，预算支出943.59万元，预算执行情况100%；支出与上年相比增长了20%，主根原因一是根据相关文件精神2019年增拨了公务用车补贴；二是根据业务工作需求增加委员培训费用。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计971.84万元，其中：本年收入合计913.13万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余58.72万元；支出总计971.84万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余28.25万元。与2018年度相比，收入总计增加134.23万元，增长16.00%；支出总计增加134.23万元，增长16.00%。主要原因：一是根据相关文件精神2019年增拨了公务用车补贴；二是根据业务工作需求增加委员培训费用。

。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计913.13万元，其中：财政拨款收入913.13万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计943.59万元，其中：基本支出943.59万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计971.84万元，其中：年初结转和结余58.72万元；支出总计971.84万元，其中：年末结转和结余28.25万元。与2018年度相比，收入增加136.23万元，增长16.30%；支出增加136.23万元，增长16.30%。主要原因：一是根据相关文件精神2019年增拨了公务用车补贴；二是根据业务工作需求增加委员培训费用。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计943.59万元，其中：基本支出943.59万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出943.59万元，其中：人员经费647.17万元，主要包括：基本工资204.95万元、津贴补贴304.03万元、奖金15.44万元、社会保障缴费3.21万元，住房公积金52.97万元，其他工资福利支出62.52万元，对个人和家庭补助4.05万元，较上年增加57.16万元，主要原因是：人员经费包含了带薪休假补贴。公用经费296.43万元，主要包括：办公费15.55万元、办公设备购置 4.47万元，差旅费29.19万元，水费0.31万元，劳务费0.03万元，会议费34.31万元，培训费41.01万元，工会经费9.73万元，福利费13.74万元，公务用车运行维护费0.79万元，其他交通费109.68万元，其他商品和服务支出37.62万元，较上年增101.95万元，主要原因是：增拨了公务用车补贴和委员培训费用。

 （七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.79万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.79万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.79万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是无。公务用车运行维护费支出0.79万元，用于公务下乡，车均运维费0.40万元，较上年减少6.48万元，下降89.10%，主要原因是车辆配置与车编不符及租用车辆居多，导致费用下降。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

     本单位无民生项目和重点支出项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 本单位无民生项目和重点支出项目。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出296.43万元，比2018年增加101.95万元，增长52.40%。主要原因是：一是根据相关文件精神2019年增拨了公务用车补贴；二是根据业务工作需求增加委员培训费用。主要包括以下支出：办公费15.55万元、劳务费0.03万元、差旅费29.19万元、培训费41.01万元、工会经费9.73万元、福利费13.74万元、公务用车维护费0.79万元、其他交通费109.68万元、办公设备购置4.47万元、水费0.31万元、会议费34.31万元、其他商品和服务支出37.62万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆;机要通信用车2辆，主要用于统一的公务活动;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是机要通信用车，比2018年增加1.00台，主要原因是外单位调入;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）， 

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李丽萍    联系电话：0477-8691230