目录 

　　  

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　  

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、机构运行信息表 

　　  

　　第一部分 部门基本情况 

　　      一、部门职责 

　　      （一）负责协调指导全旗范围内的信访工作。 

　　   （二）负责承办国家、自治区、市和旗委、旗政府以及领导同志交办、批办的信访事项。负责公民、法人或其他组织提出信访事项的受理、办理工作。征集人民群众意见和建议。 

　　    （三）负责向各镇、各部门、各单位转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理和信访责任制落实，提出改进工作、完善政策、给予处分等建议。负责组织协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。 

　　    （四）负责制定信访问题排查化解制度并组织实施。负责分析信访形势，总结经验做法，向旗委、旗政府提出有关意见和建议。 

　　（五）负责信访改革、信访法治化建设及指导全旗信访信息系统建设和管理工作。 

　　（六）负责指导全旗信访部门队伍建设、党风廉政建设和培训工作。 

　　（七）负责伊金霍洛旗信访工作联席会议办公室日常工作，督促检查伊金霍洛旗信访工作联席会议决定事项的落实。 

　　（八）负责协调信访工作的宣传、信息发布和对外交流。 

　　（九） 负责完成旗委、政府交办的其他任务。 

　　二、机构设置 

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市伊金霍洛旗信访局部门预决算只有局本级(一级)决算。 

　　1.鄂尔多斯市伊金霍洛旗信访局所属单位设置及人员情况 

　　本单位设三个内设机构，分别是：办公室、接访办信股、指导督查股。行政编制6名，设局长1名，副局长2名。工勤编制2名，在职人员32人。 

　　  

　　2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况： 

　　我单位暂无二级单位，只有局本级（一级）。 

　　单位情况表 

　　

序号	单位名称	单位性质
1	伊金霍洛旗信访局本级	财政拨款的行政单位

 

　　  

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　本部门2019年度收入总计535.05万元，其中：本年收入合计518.88万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余16.17万元；支出总计535.05万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.74万元。年初预算收入总计535.05万元，其中：本年收入合计518.88万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余16.17万元；年初预算支出总计535.05万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.74万元。综合收支与年初预算数一致，无增减变化。本部门2019年度财政拨款收入总计535.05万元，其中：年初结转和结余16.17万元；支出总计535.05万元，其中：年末结转和结余0.74万元。年初预算收入总计535.05万元，其中：年初结转和结余16.17万元；年初预算支出总计535.05万元，其中：年末结转和结余0.74万元，财政拨款收支与年初预算数一致，无增减变化。 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2019年度收入总计535.05万元，其中：本年收入合计518.88万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余16.17万元；支出总计535.05万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.74万元。与2018年度相比，收入总计增加29.13万元，增长5.80%；支出总计增加29.13万元，增长5.80%。主要原因：一是发放了2018年度应休未休假补贴；二是本年奖励予我局实绩考核奖5万元。 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　本部门2019年度收入合计518.88万元，其中：财政拨款收入518.88万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　本部门2019年度支出合计534.31万元，其中：基本支出534.31万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款收入总计535.05万元，其中：年初结转和结余16.17万元；支出总计535.05万元，其中：年末结转和结余0.74万元。与2018年度相比，收入增加29.13万元，增长5.80%；支出增加29.13万元，增长5.80%。主要原因：一是发放了2018年度应休未休假补贴；二是本年奖励予我局实绩考核奖5万元。 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计534.31万元，其中：基本支出534.31万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出534.31万元，其中：人员经费416.07万元，主要包括：基本工资96.15万元、津贴补贴175.05万元、奖金7.99万元、其他社会保障缴费3.97万元、住房公积金28.84万元、其他工资福利37.98万元、奖励金1.1万元、其他对个人和家庭的补助65万元，较上年增加71.47万元，主要原因是：工资福利支出较上年增加36.05万元、其他工资福利支出较上年增加8.44万元、对个人和家庭的补助支出较上年增加26.98万元；公用经费118.23万元，主要包括：办公费3.85万元、印刷费0.65万元、咨询费0.6万元、手续费0.02万元、差旅费64.23万元、维修（护）费0.16万元、培训费2.69万元、工会经费5.21万元、福利费9.62万元、公务用车运行维护费2.92万元、其他交通费用21.11万元、其他商品和服务费4.72万元、办公设备购置费2.44万元，较上年减少-28.33万元，主要原因是：商品和服务支出较上年减少-0.66万元、资本性支出较上年减少-27.67万元。 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出2.92万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.92万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）人员。 

　　公务用车购置及运行维护费支出2.92万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%。公务用车运行维护费支出2.92万元，用于公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等，车均运维费2.92万元，较上年减少-0.08万元，下降-2.70%，主要原因是因单位公务用车只有1辆，单位的其他公务活动只能用租赁汽车来代替，租车费用0.08万元计入其他交通费用，所以较上年减少-0.08万元，下降-2.70%，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少-0.50万元，增加（下降）-100.00%，主要原因是本年度本单位未产生国内、国（境）外接待人员。 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。 

　　本单位2020年无政府性基金支出决算。 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　伊金霍洛旗信访局依据本单位的职责设置项目资金：100万元信访储备金，用于解决国家、自治区、市、旗重要节点、重大活动和重要会议期间的维稳值班产生的费用及解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”等信访个案实施适度救助的案件费。针对特殊疑难复杂信访案件，且符合信访储备金使用条件的，按照“三重一大”事项的有关规定和按照《伊金霍洛旗信访储备金实施办法》，经单位党组会议研究决定使用信访储备金的，给予解决，促进案结事了，实现息诉罢访，保障社会和谐稳定。2019年，解决特殊疑难复杂信访案件共计33件。完成了本年度设置的年度目标。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　本单位本年度利用100万元的信访储备金解决特殊疑难信访问题12件，实施适度救助信访案件21件，信访人员对信访工作的满意度达到80%以上，有效解决了一些“无头案、钉子案、骨头案”，维护了信访秩序的持续好转，保障了我旗信访形势的稳定，为我旗营造了和谐稳定的社会环境。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　无 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2019年度机关运行经费支出118.23万元，比2018年减少-28.33万元，降低-19.30%。主要原因是：一般办公设备购置比上年减少-27.67万元。主要包括以下支出：办公费3.85万元、印刷费0.65万元、咨询费0.6万元、手续费0.02万元、维修（护）费0.16万元、差旅费64.23万元、培训费2.69万元、工会经费5.21万元、福利费9.62万元、公务用车维护费2.92万元、其他交通费21.11万元、其他商品和服务费4.72万元、办公设备购置费2.44万元。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　本单位本年度未产生政府采购支出情况。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：单位的公务事物、公务出差等公务活动用车;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：王玲    联系电话：0477-8691178 

　　       

　　       第五部分 部门决算公开表 

　　    附：1.伊金霍洛旗信访局部门决算公开表 

　　        2.项目绩效自评表