内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗科学技术局2019年度决算公开报告

 

 

                                                           2020年9月5日

 

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）贯彻落实创新驱动发展战略方针，牵头拟订科技发展规划和政策，并组织实施。

（二）统筹推进全旗创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，推动科研机构和企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展、国防科技动员相关工作。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（三）编制旗重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。

（四）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议，推动多元化科技投入体系建设。协调管理旗级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）拟订全旗基础研究规划、政策并组织实施，组织协调全旗重大基础研究和应用基础研究。

（六）组织拟订高新技术发展、科技促进农牧业农村牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全旗科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际国内科技合作与科技人才交流工作。指导各镇和有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）组织拟订全旗科技人才队伍建设规划和政策监督实施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

（十二）负责自治区科学技术奖的组织推荐工作。

（十三）负责监督管理建设工程的抗震设防要求。

（十四）完成旗委和旗人民政府交办的其他任务。 

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市伊金霍洛旗科学技术局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

1.鄂尔多斯伊金霍洛旗科学技术局局属单位设置及人员情况

 伊金霍洛旗科学技术局为正科级行政单位，设有办公室、 农村与社会发展股、高新技术发展股3个股室，下设伊金霍洛旗地震办公室、伊金霍洛旗新技术研究开发中心、伊金霍洛旗生产力促进中心 3 个二级单位，均为股级事业单位。核定行政编制7名，工勤编制1名，事业编制14名，职工实有人数34人，离退休人数 13人。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

（1）收入预决算对比情况。2019年部门收入预算合计3550.43万元，收入决算合计3550.43万元，年初预算与决算收入差额0万元，预决算差异率为0%。主要原因是无。

（2）支出预决算对比情况。2019年部门支出预算合计2480.98万元，支出决算合计2480.98万元，年初预算与决算收入差额0万元，预决算差异率为0%。主要原因是无。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计3,767.77万元，其中：本年收入合计3,550.43万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余217.34万元；支出总计3,767.77万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1,286.79万元。与2018年度相比，收入总计增2,478.55万元，增长192.30%；支出总计增加2,478.55万元，增长192.30%。主要原因：本年度科技专项资金增加。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计3,550.43万元，其中：财政拨款收入3,547.43万元，占99.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.00万元，占0.10%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2,480.98万元，其中：基本支出482.26万元，占19.40%；项目支出1,998.72万元，占80.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计3,761.89万元，其中：年初结转和结余214.46万元；支出总计3,761.89万元，其中：年末结转和结余1,284.44万元。与2018年度相比，收入增加2,479.97万元，增长193.50%；支出增加2,479.97万元，增长193.50%。主要原因：本年度科技专项资金增加。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,477.45万元，其中：基本支出478.73万元，占19.30%；项目支出1,998.72万元，占80.70%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出478.73万元，其中：人员经费412.85万元，主要包括：基本工资159.46万元、津贴补贴180.33万元、其他社会保障缴费3.05万元、住房公积金34.76万元、其他工资福利支出34.36万元、奖励金0.9万元。较上年增加（减少）39.83万元，主要原因是：本年度发放2018年应休未休年休假工资报酬；公用经费65.88万元，主要包括：办公费7.76万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费7.02万元、培训费2.83万元、公务接待费0.18万元、劳务费0万元、工会经费6.33万元、福利费12.41万元、公务用车运行维护费4.29万元、其他交通补贴24.63万元、办公设备购置费0.44万元，较上年增加24.54万元，主要原因是：本年度增加公务用车交通补贴、乡村振兴差旅补贴、福利费。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为6.26万元，支出决算为4.46万元，完成预算的71.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.00万元，支出决算为4.29万元，完成预算的71.50%；公务接待费预算为0.26万元，支出决算为0.18万元，完成预算的69.20%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度压缩公务用车和公务接待费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出4.46万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.29万元，占96.20%；公务接待费支出0.18万元，占4.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于因公出国（境）费支出0.00万元。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

公务用车购置及运行维护费支出4.29万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于公务用车购置费0万元支出，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是本年度无公务用车购置费用。公务用车运行维护费支出4.29万元，用于公务用车维修维护及油燃费用4.29万元，车均运维费2.15万元，较上年增加2.03万元，增加90.10%，主要原因是下乡业务增加，公务用车次数增加，公务用车运行维护费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.18万元。其中：国内公务接待费0.18万元，接待2批次，共接待15人次。主要用于科技业务公务接待费0.18万元。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于国（境）外公务接待费0.00万元。较上年增加0.18万元，增加0.00%，主要原因是科技业务增加，公务接待费用增加。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要用于： 本年度无政府性基金支出决算。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年项目支出共1998.72万元，其中技术研究与开发资金共561.72万元（包括应用技术研究与开发资金358.02万元，产业技术研究与开发资金50万元，科技成果转化与扩散资金153.7万元），科技条件与服务资金50万元（包括科技条件专项50万元），其他科学技术支出1387万元（包括科技奖励1387万元）。

为加强科技项目的监督管理，规范项目监管流程，进一步明确各相关股室工作责任，提高工作质量和工作效率，增强科技项目管理的透明度，我局制定科技项目管理工作流程，并严格按照工作流程对项目进行事前、事中、事后监管，资金的拨付均由党组会议研究后按照项目进度情况进行拨付。

由于项目涉及企业较多，领域较广，各项目均按照各自项目目标制定了科学合理的绩效目标，项目承担单位均能够按照合同签订时设立的绩效目标开展项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据相关政策规定要求，我局对2019年科技项目开展了专项资金绩效评价工作。通过对每个项目的日常监管检查，收集项目进展及账务资料，并进行现场实地查看核查资料的真实可靠性，得出评价结论，形成此绩效评价得分100分。

附后：项目支出绩效自评表

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

本部门2019年度机关运行经费支出65.88万元，比2018年增加24.54万元，增长59.30%。主要原因是：本年度增加公务用车交通补贴、乡村振兴差旅补贴、福利费。主要包括以下支出：办公费7.76万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费7.02万元、培训费2.83万元、公务接待费0.18万元、劳务费0万元、工会经费6.33万元、福利费12.41万元、公务用车运行维护费4.29万元、其他交通补贴24.63万元、办公设备购置费0.44万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本年度无政府采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本年度无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：本年度无副部（省）级及以上领导用车;主要领导干部用车0辆，主要用于：本年度无主要领导干部用车;机要通信用车2辆，主要用于：科技下乡、机要通信工作;应急保障用车0辆，主要用于：本年度无应急保障用车;执法执勤用车0辆,主要用于：本年度无执法执勤用车；特种专业技术用车0辆,主要用于：本年度无特种专业技术用车；离退休干部用车0辆,主要用于：本年度无离退休干部用车；其他用车0辆，主要是用于：本年度无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是本年度无单位价值50万元以上通用设备，比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是本年度无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本年度无单位价值100万元以上专用设备，比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是本年度无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨帆    联系电话：0477-8969214