关于内蒙古自治区鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区管理委员会委托公开2019年度部门决算信息的函

 

伊金霍洛旗财政局：

根据《鄂尔多斯市财政局关于切实做好政府决算和部门决算公开工作的通知》（鄂财库发〔2020〕108号）文件要求，现委托贵单位在财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2019年度决算信息，我单位是决算信息公开的主体，并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。

                内蒙古自治区鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区管理委员会

                          2020年9月9日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区管理委员会

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区管理委员会，是2016年根据《伊金霍洛旗2016年第1次编委会议纪要》（﹝2016﹞1号）和伊金霍洛旗文化产业园区机构整合方案》精神，将鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区、鄂尔多斯文化产业园区和成吉思汗文化体育产业园区的机构人员编制、资产与债务进行整合，综合设置蒙古源流文化产业园区管委会。

 

二、机构设置

鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区管理委员会，2010年1月9日，旗人民政府成立伊金霍洛旗蒙古源流文化产业园区筹建办公室，负责园区的筹建工作。2012年8月28日，经市编委批复，成立鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区管理委员会（伊机编字〔2012〕60号），为旗人民政府所属相当科级事业单位。核定副科级内设机构4个：综合办公室、财务部、文化旅游开发部和发展建设部。2013年5月9日，鄂尔多斯市机构编制委员会同意为鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区管委会增设副科级内设机构2个（鄂机编字〔2013〕84号），至此管委会有核定副科级内设机构6个：综合办公室、财务部、文化旅游开发部、发展建设部、招商运营部和公共事业管理部。2013年9月9日，伊金霍洛旗机构编制委员会同意成立蒙古源流博物馆，隶属于鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区管委会。2016年，根据《伊金霍洛旗2016年第1次编委会议纪要》（﹝2016﹞1号）文件精神，依据《伊金霍洛旗文化产业园区机构整合方案》，将鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区、鄂尔多斯文化产业园区和成吉思汗文化体育产业园区的机构人员编制、资产与债务进行整合，综合设置蒙古源流文化产业园区管委会。整合后管委会编制数为29 名，其中核定领导职数为1正3副。内设机构7个：综合办公室、财务部、文化旅游开发部、建设工程部、公共事业管理部、发展规划部和招商运营部。管委会所属事业单位2个：伊金霍洛旗蒙古源流博物馆，为相当副科级事业单位，核定事业编制7名，其中领导职数为1副；伊金霍洛旗影视产业服务中心，核定事业编制6名，其中领导职数为1副。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年预算收入共计19004.7万元，其中财政拨款10,596.31万元，财政拨款支出18,722.83万元，收入比2018年增加9759.34万元，支出比2018年决算数据增加9759.34万元，主要原因：年末结转8408.38万元。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计19,004.70万元，其中：本年收入合计10,596.31万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余8,408.38万元；支出总计19,004.70万元，其中：结余分配0.91万元，年末结转和结余280.96万元。与2018年度相比，收入总计增加9,759.34万元，增长105.60%；支出总计增加9,759.34万元，增长105.60%。主要原因：年末结转8408.38万元。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计10,596.31万元，其中：财政拨款收入10,592.69万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.62万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计18,722.83万元，其中：基本支出1,137.16万元，占6.10%；项目支出17,585.68万元，占93.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。   

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计19,001.07万元，其中：年初结转和结余8,408.38万元；支出总计19,001.07万元，其中：年末结转和结余280.96万元。与2018年度相比，收入增加9,755.71万元，增长105.50%；支出增加9,755.71万元，增长105.50%。主要原因：年末结转8408.38万元。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计18,720.12万元，其中：基本支出1,134.44万元，占6.10%；项目支出17,585.68万元，占93.90%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,134.44万元，其中：人员经费457.09万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出，较上年增加29.47万元，主要原因是：对个人和家庭的补助增加；公用经费677.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，较上年15.32万元，主要原因是：是园区业务量增加，费用增大。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99.90%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：：我单位严格执行上级精神控制公务接待费在支出，所以本年度在公务用车运行维护费较上年度减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出2.99万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是园区无因公出境事项。

公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是园区无公务用车购入。公务用车运行维护费支出2.99万元，用于本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出2.99万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占99.90%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0.00万元。比2018年增加0.00万元。

财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元,比2018年减少0万元,主要原因是园区严格执行上级精神控制公务接待费在支出，所以本年度在公务接待费较上年度减少。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。园区无国（境）外接待费。

，车均运维费2.99万元，较上年增加0.06万元，增加2.00%，主要原因业务量加大，费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%。主要包括以下支出：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、邮电费0.00万元、差旅费0.00万元、培训费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车维护费0.00万元、其他交通费0.00万元，其他0.00万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆，;机要通信用车1辆，主要用于：管委会公务用车;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁欣    联系电话：0477-8959160