伊金霍洛旗科学技术局2020年度

部门决算分析报告

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关科技工作的法律法规和方针政策,牵头拟定全旗科技发展规划和方针、政策,并组织实施和监督检查。

(二)负责组织制定全旗应用技术研究与开发专项资金项目计划;负责统筹协调重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究工作;牵头组织全旗国民经济与社会发展重要领城的重大关键技术攻关。

(三)提出科技体制改革的措施和建议,推进科技体制改革工作。

(四)负责组织全旗科技重大项目的方案论证、综合平衡评估验收和制定相关配套政策。

(五)指导全旗工程技术研究中心、科技产业园区、基地等创新平台建设。

(六)负责科技人才队伍建设,研究科技人才资源的合理配置。

(七)会同有关部门拟定高新技术产业化政策,指导全旗高新技术产业建设。

(八)会同有关部门拟定全旗促进产学研相结合的相关政策,管理全旗科技合作与交流工作。

(九)会同有关部门制定科普规划和科技宣传规则并组织实施,管理科技成果、科技奖励、技术市场、知识产权保护等工作,促进科技中介组织发展,推动科技服务体系的建立。

(十)组织拟定科技促进农村牧区经济和社会发展的政策制定相关措施和办法,促进以改善民生为重点的农村牧区建设和社会建设。

(十ー)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,多渠道增加科技投入,优化科技资源配置。

(十二)归口管理全旗地震工作,负责对全旗抗震救灾工作进行指导和协调。

(十三)承办旗人民政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。2020年，本部门独立编制机构1个，比上年增加（减少）0.00个。增加（减少）的原因主要是无。

（2）独立核算机构。2020年，本部门独立核算机构1个，比上年增加（减少）0.00个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年末职工人员情况，其中：在职人员35个，增加1.00个；离休人员0个，增加（减少）0.00个；退休人员0个，增加（减少）0.00个；其他人员1个，增加（减少）0.00个，该类人员主要包括：社会工作人员1人。年末遗属人员0人。上述人员变动原因：调入工作人员1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2020年，伊旗科技局在旗委、政府的正确领导下，在上级业务部门的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实旗委十五届八次全会精神和全旗经济工作会议精神，大力实施创新驱动发展战略，深入实施“科技兴蒙”行动，紧紧围绕体系构建、政策落地、项目实施、平台搭建，履职尽责、服务中心，为全旗经济高质量发展提供有力支撑。一、积极培育高新技术企业，做好高新技术企业认定及培育工作。建立高新技术企业培育库，将研发能力较强，知识产权较多，成长较好的企业入库并跟踪服务。组织申报高新技术企业4家，目前全旗有高新技术企业11家。持续加大高新技术企业优惠政策宣传力度，联合市科技局开展“科技兴蒙”行动座谈会，组织34家企业填报科技创新合作需求45项，重大合作需求4 项。二、积极推进项目申报，强化科技项目实施管理。发挥科技部门职能，加大工作力度，创新工作举措，积极做好科技项目的组织申报和实施管理工作。推荐云东公司申报“科技兴蒙”行动重点专项，争取“科技兴蒙”行动专项资金436.8万元（其中：自治区级218.4万元，市级218.4万元）；组织企业成功申报自治区科技计划项目、科技创新引导奖励资金项目和科技成果转化项目等19个，争取自治区级科技资金596.7万元；推荐辖区企业申报市级科技奖补项目，获批众创空间发展奖励资金7项、科技创新奖补项目10个，争取市级科技奖补资金445.32万元；大力实施旗级科技计划项目，严格项目评审流程，实施旗级科技计划项目15项，兑付资金185万元，争取旗级人才团队建设资金55万元。三、推动平台载体建设，提升科技成果转化质量。目前，全旗拥有国家、自治区和市级各类平台载体共39个，其中，国家级20个，自治区级17个、市级2个。四、扎实做好科技招商，推进产业集聚集群发展。结合产业技术创新发展需求，紧抓“科技兴蒙”行动重大战略决策带来的创新发展机遇，深入开展与中国科学院、中国矿业大学、内蒙古大学等高校、科研院所科技合作，加速新技术引进和成果转化，发挥其社会效益和经济效益。深化同中科院深圳先进技术研究院对接合作，推进氢能产业发展，通过“一院两地”模式，建设鄂尔多斯先进院，推动创新资源、创新平台、创新成果在我旗的应用。推动内蒙古大学化工学院纳米高性能粉体材料和水煤浆添加剂制备项目落地投产。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年，部门本年收入预算合计1,465.07万元，比上年减少2,085.36万元，主要原因是本年度科技项目经费、科技创新奖励资金减少。2020年，部门本年支出预算合计2,700.85万元，比上年增加219.87万元，主要原因是支付科技项目经费、科技奖励资金。

（二）收入支出预算执行情况。

收入情况：2020年本单位收入1465.07万元，比上一年减少2085.36万元，减少58.74%。

支出情况：2020年本单位支出2700.85万元，比上一年减少219.87万元，减少8.86%。

收入支出与上一年差异较大原因为本年度科技项目经费、科技创新奖励资金减少。

1．收入支出与预算对比分析。

收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计1,465.07万元，收入决算合计1,465.07万元，年初预算与决算收入差额0.00万元，预决算差异率为0.00%。

收入预决算对比情况表
项目	年初预算数	决算数	预决算差异率
一、一般公共预算财政拨款收入	14,521,390.38	14,521,390.38	0.00%
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00%
三、上级补助收入	0.00	0.00	0.00%
四、事业收入	0.00	0.00	0.00%
五、经营收入	0.00	0.00	0.00%
六、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00%
七、其他收入	129,292.72	129,292.72	0.00%
本年收入合计	14,650,683.10	14,650,683.10	0.00%

 

支出预决算对比情况。2020年，部门支出预算合计2,700.85万元，支出决算合计2,700.85万元，与预算数差额0.00万元，预决算差异率为0.00%，人员经费支出预决算差异率0.00%，主要原因是无；公用经费支出预决算差异率0.00%，主要原因是无。项目支出预决算差异率0.00%，主要原因是无。

（3）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）2020年，本部门收入总计1,465.07万元，比上年减少2,085.36万元，降低58.74%。

其中：一般公共预算财政拨款收入1,452.14万元，占比99.12%,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占比0.00%，事业收入0.00万元，占比0.00%，经营收入0.00万元，占比0.00%，其他收入12.93万元，占比0.88%。

本年收入占比情况表
项目	2020年	收入占比情况
一、一般公共预算财政拨款收入	14,521,390.38	99.12%
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00%
三、事业收入	0.00	0.00%
四、经营收入	0.00	0.00%
五、其他收入	129,292.72	0.88%
本年收入合计	14,650,683.10	----------

 

（2）2020年，本部门支出总计2,700.85万元，较上年增长8.86%。主要原因是：支付科技项目经费、科技奖励资金。其中，基本支出460.50万元，占比17.05%，项目支出2,240.35万元，占比82.95%，经营支出0.00万元，占比0.00%。

 

本年支出占比情况表
项目	2020年	支出占比情况
基本支出	460.50	17.05%
项目支出	2,240.35	82.95%
经营支出	0.00	0.00%
本年支出合计	2,700.85	-

 

从支出经济分类看，工资福利支出406.99万元，商品服务支出102.18万元，对个人和家庭的补助支出0.00万元，基本建设支出及其他资本性支出0.00万元，其他支出0.00万元。

本年支出占比情况表
项目（按支出经济分类）	2020年	收入占比情况
一、工资福利支出	406.99	15.07%
二、商品和服务支出	102.18	3.78%
三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00%
四、债务利息及费用支出	0.00	0.00%
五、资本性支出（基本建设）	0.00	0.00%
六、资本性支出	4.60	0.17%
七、对企业补助（基本建设）	0.00	0.00%
八、对企业补助	2,187.09	80.98%
九、对社会保障基金补助	0.00	0.00%
十、其他支出	0.00	0.00%
本年支出合计	2,700.85	-

 

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

 

 

本年收入与上年对比情况表
项目	2020年	2019年	差异率
一、一般公共预算财政拨款收入	14,521,390.38	35,474,299.26	-144.29%
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00%
三、事业收入	0.00	0.00	0.00%
四、经营收入	0.00	0.00	0.00%
五、其他收入	129,292.72	30,000.00	76.80%
本年收入合计	14,650,683.10	35,504,299.26	100.00%

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图

或折线图)。

 

本年支出与上年对比情况表
项目（按支出性质）	2020年	2019年	差异率
基本支出	4,605,023.03	4,822,579.10	-4.72%
人员经费	4,069,933.31	4,128,526.77	-1.44%
日常公用经费	535,089.72	694,052.33	-29.71%
项目支出	22,403,511.00	19,987,230.89	10.79%
经营支出	0.00	0.00	0.00%
本年支出合计	27,008,534.03	24,809,809.99	8.14%

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为9.26万元，支出决算为5.19万元，完成预算的56.01%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.09万元，完成预算的56.54%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的37.42%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年度公务用车减少 ；二是本年度公务接待业务2批11人次。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出5.19万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.09万元，占98.12%；公务接待费支出0.10万元，占1.88%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于无。

       公务用车购置及运行维护费支出5.09万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于   （由部门根据实际情况补充）支出，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是 无。公务用车运行维护费支出5.09万元，用于科技业务工作，车均运维费2.54万元，较上年增加（减少）0.80万元，主要原因是科技工作业务的增加，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.10万元。其中：国内公务接待费0.10万元，接待2批次，共接待11人次。主要用于一是旗级科技计划项目验收专家评审接待；二是市局调研项目、业务指导接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无。

会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

本年度会议费支出0.00万元，较上年减少5.13万元，主要用于无。

培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

本年度培训费支出15.91万元，较上年增加（减少）8.48万元，主要用于本年度科技特派员培训学习。  

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

    无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

    无。 

4．财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本部门2020年度财政拨款收入总计2,735.41万元，支出总计2,735.41万元。与2019年度相比，收入减少1,026.48万元，下降27.29%；支出减少1,026.48万元，下降27.29%。主要原因本年度科技项目经费、科技创新奖励资金减少。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,686.92万元，其中：基本支出446.57万元，占16.62%；项目支出2,240.35万元，占83.38%。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,686.92万元，其中：基本支出446.57万元，占16.62%；项目支出2,240.35万元，占83.38%。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2020年，本部门（单位）年末结转和结余49.84万元，比上年减少1,236.95万元，下降96.13%，其中，基本支出结转16.33万元，增长95.59%；项目支出结转和结余33.51万元，下降97.38%，财政拨款结转和结余48.49万元，比上年下降96.23%，其他资金结转结余1.35万元，比上年下降42.57%，主要原因是本年度科技项目经费结转结余。

       2.分单位结转和结余情况。

3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本年资产情况：货币资金1.35万元，财政应返还额度48.49万元，在建工程0.00万元，固定资产108.28万元，其中，房屋面积0.00平方米，价值0.00万元，车辆2辆，价值49.03万元。

 本年变动较大资产或负债变动原因  。无。

（五）绩效目标完成情况。

     1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

    2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

   3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。

2020年旗级科技计划项目申请26项，根据专家评审意见，经党组会议研究确定对15个项目予以支持，扶持企业占申报企业比率达到58%，根据企业目标任务制定绩效目标申报表，与各企业签订合同书。按要求将资金下达到项目单位，不存在滞留、截留、挪用等现象。

   （六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.存在的问题

（1）预算编制欠规范。

（2）预算执行不到位。

（3）预算执行分析不深入。

 2.改进措施

（1）加强预算编制管理，夯实预算执行基础。

（2）增强法治意识，强化预算执行的严肃性。

（3）加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。

  三、本年度部门决算等财务工作开展情况

   （一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》，进行本年度财务管理、决算组织、编报、审核工作。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

我单位按时公开部门决算报表。

（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。

无。

   （四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

     无。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

 

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度,   衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%