目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

伊金霍洛旗人力资源和社会保障局是政府主管社会行政事务的职能部门，贯彻执行国家有关人事劳动和社会保障工作的方针、政策、法律、法规；制定全旗人事劳动和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并负责组织实施。

二、机构设置

       1.鄂尔多斯市伊金霍洛旗人力资源和社会保障局属单位设置及人员情况：

鄂尔多斯市伊金霍洛旗人力资源和社会保障局共设十个内设机构，分别为：办公室、公务员管理办、工资福利股、职业技能鉴定办、职称股、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、人才交流信息网络中心、人才股、档案管理中心。年末行政人员27人，事业人员42人，其他人员10人，共计79人。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：无

                                            单位情况表

序号    单位名称  单位性质 1      2      3

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度的综合收支、财政拨款收支与年初预算数一致，无增减变化

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计2,272.06万元，其中：本年收入合计1,985.66万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余286.40万元；支出总计2,272.06万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余216.24万元。与2019年度相比，收入总计增加43.89万元，增长2.00%；支出总计增加43.89万元，增长2.00%。主要原因：我单位支付了人才奖励资金139.2万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,985.66万元，其中：财政拨款收入1,924.86万元，占96.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入60.80万元，占3.10%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2,055.83万元，其中：基本支出1,048.27万元，占51.00%；项目支出1,007.55万元，占49.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计2,139.07万元，其中：年初结转和结余214.21万元；支出总计2,139.07万元，其中：年末结转和结余146.16万元。与2019年度相比，收入增加64.43万元，增长3.10%；支出增加64.43万元，增长3.10%。主要原因：我单位支付了人才奖励资金139.2万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,992.91万元，其中：基本支出1,048.21万元，占52.60%；项目支出944.70万元，占47.40%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,048.21万元，其中：人员经费909.52万元，主要包括： 基本工资252.91万元、津贴补贴266.74万元、奖金12.27万元、绩效工资112.95万元，机关事业单位基本养老保险费29.24万元，职工基本医疗保险缴费14.76万元，公务员医疗补助缴费6.4万元，其他工资福利支出129.92万元，其他社会保障缴费支出7.79万元，住房公积金73.3万元，其他对个人和家庭的补助支出0.004万元，奖励金3.24万元，较上年增加95.52万元，主要由于各类保险单位单独核算缴纳；公用经费138.68万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，较上年减少19.45万元，主要原因是：厉行节约节俭，严格控制公用经费的支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为18.00万元，支出决算为5.56万元，完成预算的30.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为18.00万元，支出决算为5.56万元，完成预算的30.90%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：预算数是直接按每辆车3万元的车编数予以核定，但我局厉行节约节俭，严格控制三公经费的支出。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出5.56万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.56万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出5.56万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出5.56万元，用于本单位公务用车燃油费、过桥过路费、维修维护费、保险费。车均运维费1.11万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.20万元，主要原因是厉行节约节俭，严格控制三公经费的支出，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金448万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；

组织对“ 大学生就业创业资助项目 ”、“ 三支一扶、政府购买服务生活补贴、保险费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出448万元。其中，“ 大学生就业创业资助项目 ”、“ 三支一扶、政府购买服务生活补贴、保险费”2个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映 “大学生就业创业资助项目 ”、“ 三支一扶、政府购买服务生活补贴、保险费”共2个项目的绩效自评结果。

1.大学生就业创业资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高校毕业生创业就业项目帮助大学生解决一部分创业资金问题，提升创业信心，更好的激化大学生创业热情，实现创业带动就业，有利解决部分大学生就业。全年度能够及时兑现落实创业资助资金，提高了工作效率，让资助资金发挥除了相应作用，按照要求，已完成项目绩效目标。

2. “三支一扶、政府购买服务生活补贴、保险费”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为398万元，执行数为398万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实“三支一扶、政府购买服务人员”提供社会保险及生活补助，降低行政成本，推进用人单位制度改革，按照要求，人社局积极完成项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

高校毕业生创业就业专项资金

项目负责人及电话

丁雪瑞    0477-8691893

主管部门

伊金霍洛旗人力资源和社会保障局

实施单位

伊金霍洛旗人力资源和社会保障局

资金情况（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

50

29

10

58%

5.8

其中：财政拨款

50

29

-

58%

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

创业就业圆梦行动推动大学生在我市创业就业工作，为我市产业转型升级和多元化发展提供人才支撑，同时提高就业水平。

积极的推动了我旗大学生创业就业工作，为大学生争取了创业起步资金。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

资助高校毕业生创业项目数量

30

9人

10人

30

100%

质量指标

提高大学生创业就业增长率

10

8%

10%

10

100%

时效指标

大学生创业就业补助提供及时性

10

＜45天

＜45天

10

100%

成本指标

效益指标(30分)

经济效益指标

社会效益指标

大学生创业企业增加数量

20

27家

40家

20

100%

生态效益指标

可持续影响指标

推动自主创业持续发展

10

＞2年

＞2年

10

100%

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

大学生创业就业人员满意度

10

95%

100%

10

100%

总分

100

95.8

单位盖章：

单位领导签字：

填表人：

丁雪瑞

填报时间：2021.1.20

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定得分。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

 

附件2

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

储备人才、政府购买服务生活补贴、保险费

项目负责人及电话

张健

15044747675

主管部门

伊金霍洛旗人力资源和社会保障局

实施单位

伊金霍洛旗人力资源和社会保障局

资金情况（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

398

398

398

10

其中：财政拨款

398

398

398

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

落实“三支一扶”及社区民生志愿者服务,为项目人员政府购买服务人员提供社会保险及生活补助，降低行政成本，推进用人单位制度改革。

2020年总体按照目标已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

岗位人员总数量

20

123人

194人

100%

质量指标

时效指标

发放工资及保险及时性

20

每月20日以前发放

每月20日以前发放

100%

成本指标

发放工资及保险人均成本

10

政府购买人员每人每年38145.84元；自治区项目人员每人每年40595.84元

政府购买人员每人每年38145.84元；自治区项目人员每人每年40595.84元

99%

效益指标(30分)

经济效益指标

社会效益指标

解决就业需求，提供就业机会

30

解决123人就业

解决194人就业

98%

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

岗位人员满意度

20

98%

98%

98%

总分

100

单位盖章：

单位领导签字：

填表人：

张健

填报时间：2021.1.24

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定得分。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2020年的部门项目支出绩效自我评价结果是优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出138.68万元，比2019年减少19.45万元，降低12.30%。主要原因是厉行节约制度，严格控制机关运行费用的开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆，;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车5辆，主要是用于本单位的日常用车和下乡。。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李晓霞    联系电话：0477-8691891