伊金霍洛旗经济商务和信息化局2017年度决算公开报告

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门主要职能

　　（1）贯彻执行国家、自治区和市有关经济、商务和信息化工作的法律、法规和方针、政策；研究制定全旗经济、商务和信息化工作的政策、制度并组织实施。

　　（2）提出全旗新型工业化发展战略和政策，协调解决全旗新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业、商务和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

　　（3）制定全旗工业和信息产业的行业规划和产业政策并组织实施，提出优化产业结构布局、推进流通产业结构调整的政策建议，拟定行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。

　　（4）监测分析经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议；负责工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责紧急状态下重要物资的生产组织工作；负责经济运行中多种交通运输方式的综合协调；负责电力运行协调工作。按国家有关规定对特殊流通行业(典当、拍卖、旧货市场、汽车拆解等)进行监督管理。

　　（5）负责全旗节能降耗工作，拟定年度工作计划并组织实施。负责全旗节能监督管理工作和节能监察工作，具体负责全旗工业和信息化领域节能工作。

　　（6）承担中小企业的行政管理工作。负责全旗中小企业培育、发展和指导工作。加强对中小企业、非公经济的宏观指导、综合协调和服务。监测、分析、预测全旗经济运行态势，调节经济日常运行。

　　（7）指导工业和信息化产业的技术创新、技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业；组织实施国家、自治区、市和旗有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，编制产品年度创新项目计划。

　　（8）根据规定权限办理国家、自治区、市和旗规划内及年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资项目的申报审查、审批、核准、备案、组织实施、建设监管和竣工验收工作；负责全旗工业项目前期工作和工业重点项目推进工作，承担工业项目前期办公室工作职能。

　　（9)承担全旗电力、焦化、机电、冶金、轻工、建材、化工以及原材料、装备制造、煤炭、消费品工业的行业管理工作。

　　（10）负责全旗电力和民爆工业企业的行业安全监管工作；指导、督促全旗商业贸易服务企事业单位建立健全安全生产责任制，加强对易燃易爆的成品油产品的经营、存储环节以及存在安全隐患的商业性公众聚集场所的安全检查。

　　（11）负责全旗招商引资工作，贯彻执行旗委、旗政府关于利用外资、招商引资相关政策，组织与区内外间工业经济技术交流合作。拟订全旗流通体制改革意见，并组织实施；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业的发展，推进流通产业结构调整；提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　（12）承担全旗进出口贸易相关工作，研究提出旗内外资金投向市场体系建设的措施办法，促进城乡市场统筹发展；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　(13)贯彻执行国家、自治区和市关于煤炭管理的方针、政策和法律、法规；结合旗情和旗域经济发展的总体规划，组织编制和实施地方煤炭资源勘探、开发的长远规划和矿井更新改造规划。依法审查在我旗开办煤矿的基本作业条件和办矿资格条件，按国家规定依程序上报、颁发和审验煤炭生产许可证。负责全旗煤矿安全监管工作。依法对煤矿进行生产技术指导，特殊技术工种培训，开展技术服务，审批和督促执行生产作业规程。对煤炭产品质量、数量进行监督和检验。

　　(14)承办旗人民政府和上级业务部门交办的其它事项。

　　二、机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　（1）独立编制机构。2017年，本单位独立编制机构  3 个，比上年增加 2 个。增长的原因主要是 增加了中小企业服务中心和节能监察中心两个独立编制机构  。

　　（2）独立核算机构。2017年，我单位独立核算机构  1 个。

　　三、人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　（1）人员编制。2017年，本单位人员编制 30  个，比上年增长  2 个。其中：行政编制  12 个，比上年增长  2 个；事业编制   16个。

　　（2）年末实有人数。2017年，全市部门年末实有人数 57 个，比上年减少 4  个。其中：在职人员 55 个，减少 3  个；退休人员  3 个，减少 3  个；其他人员  2 个，减少  1 个，该类人员主要包括：  三支一扶人员 。

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、关于2017年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2017年度收入总计1,087.67万元，其中：本年收入合计1,057.45万元，年初结转和结余30.22万元；支出总计1,087.67万元，其中：年末结转和结余275.32万元。与2016年度相比，收入总计增加379.02万元，增长53.50%；支出总计增加379.02万元，增长53.50%。主要原因：增加了大数据建设、招商引资、安全生产费用的收入及支出。

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入合计1,057.45万元，其中：财政拨款收入945.95万元，占89.50%；其他收入111.50万元，占10.50%。

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出合计812.35万元，其中：基本支出784.35万元，占96.60%；项目支出28.00万元。

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款收入总计972.61万元，其中：年初结转和结余26.65万元；支出总计972.61万元，其中：年末结转和结余166.92万元。与2016年度相比，收入增加270.96万元，增长38.60%；支出增加270.96万元，增长38.60%。主要原因：增加了大数据建设、招商引资、安全生产费用的收入及支出。

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计805.68万元，其中：基本支出777.68万元，占95.70%；项目支出28.00万元，占3.50%。

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出777.69万元，其中：人员经费625.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加76.70万元，主要原因是：补发了2013、2014年的带薪休假款。公用经费151.72万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、接待费等，较上年增加93.43万元，主要原因是：单位工作量加大费用增加。

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为12.50万元，支出决算为11.67万元，完成预算的93.60%，其中：因公出国费支出决算为2.44万元，完成预算97.60%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.82万元，完成预算的98.00%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的42.40%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：决算没有超出预算，基本按照预算的情况执行。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出11.67万元，因公出国费支出2.44万元，占20.90%；公务用车购置及运行维护费支出8.82万元，占75.60%；公务接待费支出0.41万元，占3.50%。具体情况如下：

　　因公出国费支出2.44万元。全年因公出国团组1个，累计1人次。主要用于沙柳项目的考察。

　　公务用车购置及运行维护费支出8.82万元。其中：公务用车运行维护费支出8.82万元，用于车辆运行、维护及保险等费用，车均运维费2.20万元，较上年增加0.33万元，主要原因是业务量加大，费用增加。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

　　公务接待费支出0.41万元。其中：国内公务接待费0.41万元，接待3批次，共接待32人次。

　　二、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2017年度机关运行经费支出151.72万元，比2016年增加93.43万元，增长160.30%。主要原因是：增加了大数据的运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2017年度没有政府采购。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，一般公务用车4辆，比2016年减少2.00辆,主要原因是：调出公务用车2辆。